Organizacja Immobiliare 24 osiągnęła 1 564 857 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 507 192 zł. Pozostałe przychody to 57 665 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 137 888 zł.
Zysk netto wyniósł 369 304 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 312 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 564 857 zł w 2023 roku.
• 1 916 313 zł w 2022 roku.
• 2 409 994 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 369 304 zł w 2023 roku.
• 4492 zł w 2022 roku.
• 108 645 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Immobiliare 24 wynosi 2 887 215 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
366 761 zł a 5 170 255 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 577 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 887 215 zł w 2023 roku.
• 1 385 293 zł w 2022 roku.
• 2 127 658 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Immobiliare 24 wyniosła 1 011 338 zł.
a
ktywa trwałe to 293 741 zł.
a
ktywa obrotowe to 717 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 011 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 489 015 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 522 323 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 011 338 zł w 2023 roku.
• 650 046 zł w 2022 roku.
• 1 717 245 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Immobiliare 24 wyniosły 522 323 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 011 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 522 323 zł w 2023 roku
• 530 335 zł w 2022 roku
• 1 602 027 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Immobiliare 24 wykazała przychody na poziomie 1 564 857 zł.
Organizacja zarobiła 404 884 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 580 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 369 304 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 580 zł w 2023 roku
• 2700 zł w 2022 roku
• 13 280 zł w 2021 roku
Organizacja Immobiliare 24 wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kowalska Lidia
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kowalski Jakub
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kowalski Jakub (50% udziałów)
• Kowalska Lidia (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2022 do 20.09.2022
był Kowalski Jakub
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 11.03.2019 do 28.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Kowalski Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.