Specjalizacja w doradztwie dla sektora nieruchomości, finansów korporacyjnych i M&A.
Wsparcie w procesach kupna-sprzedaży oraz przygotowanie do negocjacji.
Pomoc w pozyskiwaniu finansowania dla projektów i restrukturyzacji przedsiębiorstw.
Doradztwo w zakresie sprzedaży oraz wynajmu nieruchomości komercyjnych.
Rozwój strategii biznesowych oraz wsparcie w ekspansji na rynki zagraniczne.
IMMOBILIARE24 to niezależna firma doradcza, która osiągnęła znaczną obecność na rynku dzięki specjalizacji w dziedzinie nieruchomości, finansów korporacyjnych oraz transakcji M&A (mergers and acquisitions). Założona w 2018 roku, organizacja od tego czasu zrealizowała liczne projekty w różnych sektorach. Ich misją jest wspieranie klientów w osiąganiu strategicznych celów oraz tworzenie wartości poprzez rozwój organiczny lub transakcje fuzji i przejęć. Współpracują z wiodącymi lokalnymi firmami rodzinnymi, międzynarodowymi korporacjami oraz funduszami private equity. IMMOBILIARE24 oferuje kompleksowe doradztwo w procesach kupna i sprzedaży, a także w związanych usługach konsultingowych. Dzięki dostępowi do globalnych inwestorów branżowych i finansowych, a także atrakcyjnych celów przejęć, firma skutecznie realizuje projekty zarówno w Polsce, jak i w Europie. Ich oferta obejmuje nie tylko doradztwo w zakresie finansów korporacyjnych, ale także specjalistyczną pomoc w sektorze nieruchomości oraz wsparcie w zakresie rozwoju działalności, w tym eksploracji nowych rynków i strategii wprowadzania nowych produktów. Wykorzystując wiedzę na temat rynku nieruchomości, firma pomaga klientom w sprzedaży i wynajmie nieruchomości, przygotowuje niezbędne dokumenty, takie jak warunki zabudowy, decyzje środowiskowe czy pozwolenia budowlane, oraz organizuje niezbędne analizy ryzyka.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Immobiliare 24 osiągnęła 1 381 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 329 598 zł. Pozostałe przychody to 51 871 zł.
Całkowite koszty wyniosły 697 481 zł.
Zysk netto wyniósł 632 117 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 230 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 381 469 zł w 2024 roku.
• 1 564 857 zł w 2023 roku.
• 1 916 313 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 632 117 zł w 2024 roku.
• 369 304 zł w 2023 roku.
• 4492 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Immobiliare 24 wynosi 702 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Immobiliare 24 wynosi 4 245 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
795 802 zł a 8 849 640 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 707 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 245 250 zł w 2024 roku.
• 2 887 215 zł w 2023 roku.
• 1 385 293 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Immobiliare 24 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Immobiliare 24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Immobiliare 24 wyniosły 627 513
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Immobiliare 24 wyniosła 1 114 498 zł.
a
ktywa trwałe to 522 306 zł.
a
ktywa obrotowe to 592 192 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 114 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 061 070 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 114 498 zł w 2024 roku.
• 1 011 338 zł w 2023 roku.
• 650 046 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Immobiliare 24 wyniosły 53 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 114 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 429 zł w 2024 roku
• 522 323 zł w 2023 roku
• 530 335 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Immobiliare 24 wykazała przychody na poziomie 1 381 469 zł.
Organizacja zarobiła 710 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 632 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 140 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 842 zł w 2024 roku
• 35 580 zł w 2023 roku
• 2700 zł w 2022 roku
Organizacja Immobiliare 24 wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kowalska Lidia
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Kowalski Jakub
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kowalski Jakub (50% udziałów)
• Kowalska Lidia (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2022 do 20.09.2022
był Kowalski Jakub
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 11.03.2019 do 28.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Kowalski Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.