Specjalizacja w doradztwie dla sektora nieruchomości, finansów korporacyjnych i M&A.
Wsparcie w procesach kupna-sprzedaży oraz przygotowanie do negocjacji.
Pomoc w pozyskiwaniu finansowania dla projektów i restrukturyzacji przedsiębiorstw.
Doradztwo w zakresie sprzedaży oraz wynajmu nieruchomości komercyjnych.
Rozwój strategii biznesowych oraz wsparcie w ekspansji na rynki zagraniczne.
IMMOBILIARE24 to niezależna firma doradcza, która osiągnęła znaczną obecność na rynku dzięki specjalizacji w dziedzinie nieruchomości, finansów korporacyjnych oraz transakcji M&A (mergers and acquisitions). Założona w 2018 roku, organizacja od tego czasu zrealizowała liczne projekty w różnych sektorach. Ich misją jest wspieranie klientów w osiąganiu strategicznych celów oraz tworzenie wartości poprzez rozwój organiczny lub transakcje fuzji i przejęć. Współpracują z wiodącymi lokalnymi firmami rodzinnymi, międzynarodowymi korporacjami oraz funduszami private equity. IMMOBILIARE24 oferuje kompleksowe doradztwo w procesach kupna i sprzedaży, a także w związanych usługach konsultingowych. Dzięki dostępowi do globalnych inwestorów branżowych i finansowych, a także atrakcyjnych celów przejęć, firma skutecznie realizuje projekty zarówno w Polsce, jak i w Europie. Ich oferta obejmuje nie tylko doradztwo w zakresie finansów korporacyjnych, ale także specjalistyczną pomoc w sektorze nieruchomości oraz wsparcie w zakresie rozwoju działalności, w tym eksploracji nowych rynków i strategii wprowadzania nowych produktów. Wykorzystując wiedzę na temat rynku nieruchomości, firma pomaga klientom w sprzedaży i wynajmie nieruchomości, przygotowuje niezbędne dokumenty, takie jak warunki zabudowy, decyzje środowiskowe czy pozwolenia budowlane, oraz organizuje niezbędne analizy ryzyka.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Immobiliare 24 osiągnęła 1 381 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 329 598 zł. Pozostałe przychody to 51 871 zł.
Całkowite koszty wyniosły 697 481 zł.
Zysk netto wyniósł 632 117 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 230 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 381 469 zł w 2024 roku.
• 1 564 857 zł w 2023 roku.
• 1 916 313 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 632 117 zł w 2024 roku.
• 369 304 zł w 2023 roku.
• 4492 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Immobiliare 24 wynosi 702 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Immobiliare 24 wynosi 4 245 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
795 802 zł a 8 849 640 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 707 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 245 250 zł w 2024 roku.
• 2 887 215 zł w 2023 roku.
• 1 385 293 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Immobiliare 24 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Immobiliare 24 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Immobiliare 24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Immobiliare 24 wynosi 121 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 212 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 212 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 121 tys. zł w 2024 roku.
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Immobiliare 24 wyniosły 627 513
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Immobiliare 24 wyniosła 1 114 498 zł.
a
ktywa trwałe to 522 306 zł.
a
ktywa obrotowe to 592 192 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 114 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 061 070 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 429 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 114 498 zł w 2024 roku.
• 1 011 338 zł w 2023 roku.
• 650 046 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Immobiliare 24 wyniosły 53 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 114 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 429 zł w 2024 roku
• 522 323 zł w 2023 roku
• 530 335 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Immobiliare 24 wykazała przychody na poziomie 1 381 469 zł.
Organizacja zarobiła 710 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 632 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 140 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 842 zł w 2024 roku
• 35 580 zł w 2023 roku
• 2700 zł w 2022 roku
Organizacja Immobiliare 24 wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kowalska Lidia
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Kowalski Jakub
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kowalski Jakub (50% udziałów)
• Kowalska Lidia (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 28.03.2022 do 20.09.2022
był Kowalski Jakub
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 11.03.2019 do 28.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Kowalski Jakub . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.