MUSCLE GROW SP. Z O.O. | KRS: 0000750668

Podsumowanie

aktywa

378 tys.

przychód

783 tys.

zysk

54 tys.

wartość firmy

739 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO, 15A

Kod pocztowy

35-222

Rejestracja

2018-09-28

Rozpoczęcie działalności

2018-09-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: 1. PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU, 2. PRZY ZARZĄDZIE ZŁOŻONYM Z DWU I WIĘCEJ OSÓB - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRZY CZYNNOŚCIACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 100.000,00 ZŁ, A PRZY CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH 100.000,00 ZŁ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Muscle Grow osiągnęła 782 885 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 781 920 zł. Pozostałe przychody to 965 zł.

Całkowite koszty wyniosły 727 679 zł.

Zysk netto wyniósł 54 241 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 130 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 782 885 zł w 2024 roku.
• 60 843 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 241 zł w 2024 roku.
• -60 856 zł w 2023 roku.
• -1655 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2646.36

-8052.54

5575.39

-586.03

56.1

-2681.53

0

-1654.8

60842.68

-60855.97

782884.73

54241.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Muscle Grow wynosi 738 889 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 957 212 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 123 148 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 738 889 zł w 2024 roku.
• 40 562 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1764.24

6615.9

0

3716.93

13938.48

0

37.4

140.25

0

40561.79

152106.7

0

738888.71

1957211.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muscle Grow wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Muscle Grow charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 158 995 zł.

Koszty operacyjne Muscle Grow wyniosły 728 270 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 499 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 158 995 zł w 2024 roku
• 12 963 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Muscle Grow wyniosła 377 897 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 44 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 333 897 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 377 897 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -14 589 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 392 486 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 377 897 zł w 2024 roku.
• 56 904 zł w 2023 roku.
• 16 073 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

18447.33

17562.58

16077.22

16073.22

56904.46

377896.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -372%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.44

2.64

-2.98

-3.04

-0.03

0.16

-9.71

-0.11

-0.17

0.42

-47.8

-0.1

0.21

-1.07

0.88

-1

0.14

-3.72

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Muscle Grow wyniosły 392 486 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 377 897 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 392 486 zł w 2024 roku
• 125 735 zł w 2023 roku
• 24 048 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 221% w 2023 roku
• 150% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

18447.33

21499.87

1.17

17562.58

21201.15

1.21

16077.22

22397.32

1.39

16073.22

24048.12

1.5

56904.46

125735.33

2.21

377896.62

392486.1

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Muscle Grow wykazała przychody na poziomie 782 885 zł.

Organizacja zarobiła 54 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 359 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 241 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 359 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

359

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.64.Z)

dane za rok

Organizacja Muscle Grow wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38869

0.00369

0

0.23746

0.26056

0.29431

0.75094

0.06222

0.04245

0.10526

0.97753

0

0.30488

0.30892

0.28659

0.81661

0.23504

0.02667

0.28522

0.54296

0

0.26225

0.22754

0.2219

0.89241

0.02281

0.01953

0.13437

0.66246

0

0.30556

0

0.20556

0.89426

0.2042

0.55556

0

0.13573

0.30398

0.30471

0.92073

0.06093

0.04779

0.02744

0.86707

0

0.66412

0.44488

0.43511

0.82171

0.68696

0.65625

0.74031

0.01154

0.53333

Powiązania

PODKARPACKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ "LEGE-ARTIS" - wspólnik

M IWONA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2018

Podkarpackie Centrum Odszkodowań "lege-Artis"

Organizacja

reprezentacja

28.09.2018

23.05.2023

K Tomasz

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

23.05.2023

M Iwona

Październik 1966

Osoba

Udziałowcy

Podkarpackie Centrum Odszkodowań "lege Artis" posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do MUSCLE GROW

	Organizacja	Numer KRS
1	SBF SP. Z O.O.	0000560569
2	GALERIA ROWEROWA SP. Z O.O.	0001091783
3	BIEGOSTACJA SP. Z O.O.	0001095361
4	EBIKE-CENTER SP. Z O.O.	0000991496
5	CONCEPT TRADING GROUP SP. Z O.O.	0000986364
6	HYDROZAGADKA SP. Z O.O.	0000208078
7	SPORT REVOLUTION SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0001014979
8	T&K SPORT SP. Z O.O.	0000758806
9	BRAINWAY GROUP SP. Z O.O.	0000953334
10	STOW. AKADEMIA SPORTOWEGO ROZWOJU NATALII	0000694910
11	ROWERY MIKOŁAJEWSKI SP. Z O.O.	0001033446
12	JARGA SP. Z O.O.	0000937025
13	JAVOBIKE SP. Z O.O.	0000817372
14	AUTO SPORT SP. Z O.O.	0000695580
15	KEHLER SP. Z O.O.	0000660133
16	AWPK SP. Z O.O.	0001060332
17	NARTYROWERY.PL SP. Z O.O.	0000930325
18	TERDAM SP. Z O.O.	0000955874
19	GLOBALSPORT TRADING SP. Z O.O. S.K.A.	0000421585
20	BIENIASZ BIKE SP. Z O.O.	0000892588
21	FUNDACJA SZPRYCHÓWKA	0000883200
22	HEALTH SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001063313
23	LOGO RAJD SP. Z O.O.	0000264754
24	KIVISPORT.PL SP. Z O.O.	0000726340
25	FUNDACJA ORCHIDEA NEURO WSPARCIE	0000586006
26	SPORTMANIA SP. Z O.O. SP. K.	0000329621
27	ROOWEROMANIA SP. Z O.O.	0001059640
28	NASH POLSKA SP. Z O.O.	0000888292
29	POLSKIE SKLEPY TRIATLONOWE SP. Z O.O. SP. K.	0000719328
30	FUNDACJA GROM. SIŁA I HONOR	0000904070

MUSCLE GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000750668 NIP 5170394928 REGON 381417970

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.64.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MUSCLE GROW

MUSCLE GROW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000750668 NIP
5170394928 REGON
381417970