Organizacja Kivisport.pl osiągnęła 857 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 857 125 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 818 568 zł.
Zysk netto wyniósł 38 557 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 171 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 857 125 zł w 2022 roku.
• 779 114 zł w 2021 roku.
• 532 245 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 557 zł w 2022 roku.
• 32 908 zł w 2021 roku.
• 38 711 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kivisport.pl wynosi 748 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 730 zł a 2 142 811 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 748 373 zł w 2022 roku.
• 681 379 zł w 2021 roku.
• 557 180 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kivisport.pl wyniosła 235 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 235 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 235 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 205 270 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 235 576 zł w 2022 roku.
• 245 720 zł w 2021 roku.
• 272 960 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 127%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kivisport.pl wyniosły 205 270 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 235 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 205 270 zł w 2022 roku
• 205 270 zł w 2021 roku
• 209 618 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kivisport.pl wykazała przychody na poziomie 857 125 zł.
Organizacja zarobiła 42 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 557 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3813 zł w 2022 roku
• 3255 zł w 2021 roku
• 3829 zł w 2020 roku
Organizacja Kivisport.pl wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.