Organizacja "grupa dobrane" osiągnęła 193 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 193 469 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 161 720 zł.
Zysk netto wyniósł 31 749 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 469 zł w 2023 roku.
• 989 324 zł w 2022 roku.
• 3 746 609 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 749 zł w 2023 roku.
• -169 110 zł w 2022 roku.
• 54 000 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "grupa dobrane" wynosi 464 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
208 833 zł a 1 113 777 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 464 810 zł w 2023 roku.
• 844 571 zł w 2022 roku.
• 3 063 091 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "grupa dobrane" wyniosła 400 106 zł.
a
ktywa trwałe to 8920 zł.
a
ktywa obrotowe to 391 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 400 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 278 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 662 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 400 106 zł w 2023 roku.
• 503 101 zł w 2022 roku.
• 4 138 793 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "grupa dobrane" wyniosły 121 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 400 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 662 zł w 2023 roku
• 256 405 zł w 2022 roku
• 3 672 988 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "grupa dobrane" wykazała przychody na poziomie 193 469 zł.
Organizacja zarobiła 31 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 749 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 7766 zł w 2021 roku
Organizacja "grupa dobrane" wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szumny Roman
posiada 16 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Pająk Mirosław
posiada 12 udziałów, które stanowią 30% firmy.