SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA).
ENERGODOM.PL SP. Z O.O. to przedsiębiorstwo prowadzące rozbudowany sklep internetowy, którego oferta obejmuje szeroki asortyment produktów z wielu kategorii. Kluczowym obszarem działalności firmy jest sprzedaż detaliczna artykułów elektronicznych, akcesoriów GSM, sprzętu RTV i AGD, a także komponentów do projektów DIY, takich jak Arduino, Raspberry Pi czy ESP8266/ESP32. W ofercie znajdują się również produkty związane z automatyką domową, systemami smart home oraz rozwiązaniami IoT, w tym urządzenia kompatybilne z popularnymi ekosystemami, jak TUYA, Sonoff, HomeKit, Shelly czy Xiaomi.
Asortyment sklepu obejmuje m.in. kable, ładowarki, powerbanki, adaptery, baterie, czujniki, przekaźniki, moduły elektroniczne, wyświetlacze OLED, elementy do robotyki, a także akcesoria do komputerów i telefonów. Firma oferuje także produkty do domu i ogrodu, takie jak lampki LED, systemy nawadniania, czujniki wilgotności gleby, narzędzia serwisowe oraz drobne urządzenia AGD. Wśród dostępnych marek znajdują się Baseus, Ugreen, Spigen, Joyroom, XO, Platinet, Maxell, Tronsmart, Wozinsky, Dudao, Bradas, Meross, Orico i inne.
Oferta ENERGODOM.PL SP. Z O.O. jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm poszukujących nowoczesnych rozwiązań technologicznych do automatyzacji, monitoringu czy rozbudowy infrastruktury elektronicznej. Sklep umożliwia zakupy online z opcją porównywania produktów, tworzenia schowka oraz korzystania z panelu klienta. Firma zapewnia wsparcie w zakresie dostawy, zwrotów i reklamacji, a także udostępnia instrukcje obsługi wybranych produktów oraz systemów smart home.
Dzięki szerokiemu wachlarzowi produktów, ENERGODOM.PL SP. Z O.O. odpowiada na potrzeby zarówno entuzjastów nowych technologii, jak i osób poszukujących praktycznych rozwiązań do domu, biura czy ogrodu. Przedsiębiorstwo stawia na nowoczesność, funkcjonalność oraz dostępność innowacyjnych urządzeń i akcesoriów, umożliwiając klientom wygodne zakupy oraz wsparcie techniczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja energodom.pl osiągnęła 2 705 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 705 065 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 852 023 zł.
Strata netto wyniosła 146 957 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 450 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 705 073 zł w 2024 roku.
• 3 394 887 zł w 2023 roku.
• 5 009 185 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -146 957 zł w 2024 roku.
• -149 960 zł w 2023 roku.
• 88 298 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji energodom.pl wynosi 1 828 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 762 682 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 304 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 828 475 zł w 2024 roku.
• 2 398 569 zł w 2023 roku.
• 3 940 429 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT energodom.pl wynosi -121 tys. zł.
EBITDA energodom.pl wynosi -121 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji energodom.pl wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji energodom.pl wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,107% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
energodom.pl charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla energodom.pl wynosi 27 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 108 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 108 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 94 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 200 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 121 520
zł.
Koszty operacyjne energodom.pl wyniosły 2 825 931
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 253 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 121 520 zł w 2024 roku
• 204 979 zł w 2023 roku
• 252 380 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów energodom.pl wyniosła 1 058 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 058 387 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 058 387 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 024 930 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 058 387 zł w 2024 roku.
• 507 611 zł w 2023 roku.
• 591 902 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -439%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -73.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania energodom.pl wyniosły 1 024 930 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 058 387 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 024 930 zł w 2024 roku
• 327 197 zł w 2023 roku
• 261 527 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja energodom.pl wykazała przychody na poziomie 2 705 073 zł.
Organizacja zarobiła -146 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -146 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8823 zł w 2022 roku
Organizacja energodom.pl wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wierzbicki Marek
posiada 67 udziałów,
które stanowią 67.0% firmy.