DENKIEWICZ SP. Z O.O. | KRS: 0000745847

Podsumowanie

aktywa

137 tys.

przychód

295 tys.

zysk

-8 tys.

wartość firmy

239 tys.

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ANDRZEJA FRYCZA-MODRZEWSKIEGO, 2

Kod pocztowy

31-216

Rejestracja

2018-08-27

Rozpoczęcie działalności

2018-08-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Denkiewicz osiągnęła 295 135 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 295 135 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 302 850 zł.

Strata netto wyniosła 7715 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 49 189 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 295 135 zł w 2024 roku.
• 275 312 zł w 2023 roku.
• 176 027 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7715 zł w 2024 roku.
• 51 196 zł w 2023 roku.
• -4241 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

241937.19

6513.63

151226.02

-7174.77

186855.27

13346.62

176027.28

-4241.17

275312.23

51195.7

295135.11

-7715.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Denkiewicz wynosi -0 tys. zł.

EBITDA Denkiewicz wynosi 21 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

8220.63

12807.3

-6372.67

507.33

14749.96

20483.29

-3603.17

60593.74

69672.33

-223.93

20896.51

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Denkiewicz wynosi 239 450 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 737 838 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 239 450 zł w 2024 roku.
• 436 804 zł w 2023 roku.
• 127 435 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8635.22

195981.2

604842.97

0

104071.49

378065.05

13264.11

191220.77

467138.17

0

127434.75

440068.2

48480.01

436804.29

716739.8

0

239450.38

737837.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Denkiewicz wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,314% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498534

0.0309923

0.0310002

0.0309971

0.0309983

0.0309894

0.0309862

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Denkiewicz wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006047

0.000144

0.000385

0.0001562

0.0003484

0.0001519

0.0003238

Wiarygodność firmy

dane za rok

Denkiewicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Denkiewicz wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3564.88

9677.49

0

1422.34

6049.04

2212.49

4614.78

7474.21

0

3054.6

7041.09

6736.47

9710.7

12928

0

4745.72

11805.4

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 159 201 zł.

Koszty operacyjne Denkiewicz wyniosły 295 359 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 533 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 159 201 zł w 2024 roku
• 75 339 zł w 2023 roku
• 39 344 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

109050

86136

88528

39343.83

75339.2

159200.96

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Denkiewicz wyniosła 136 741 zł.

a

ktywa trwałe to 62 621 zł.

a

ktywa obrotowe to 74 121 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 136 741 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 56 925 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 816 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 136 741 zł w 2024 roku.
• 100 647 zł w 2023 roku.
• 34 869 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

43817.53

33188.77

47620.32

34868.58

100646.55

136741.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.57

0.03

-0.22

-1.65

-0.04

-0.05

0.28

0.75

0.08

0.07

-0.12

-0.32

-0.02

0.51

0.79

0.22

0.19

-0.06

-0.14

0

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Denkiewicz wyniosły 79 816 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 136 741 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 816 zł w 2024 roku
• 36 007 zł w 2023 roku
• 21 424 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

43817.53

32303.9

0.74

33188.77

28849.91

0.87

47620.32

29934.84

0.63

34868.58

21424.27

0.61

100646.55

36006.54

0.36

136741.23

79816.38

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Denkiewicz wykazała przychody na poziomie 295 135 zł.

Organizacja zarobiła -7715 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7715 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5047 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1707

0

1402

0

5047

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja Denkiewicz wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31158

0.00171

0.00163

0

0.55452

0.49838

0.34268

0.637

0.48172

0.43177

0.73966

0.76614

0.61604

0.18768

0.44411

0.30352

0.71215

0.20118

0.21721

0.13136

0.03661

0

0.54508

0.45586

0.32455

0.57862

0.56981

0.55378

0.79876

0.79375

0.55354

0.20132

0.45103

0.28344

0.57698

0.24231

0.2283

0.17915

0.08482

0

0.60748

0.45492

0.35247

0.42773

0.80565

0.81801

0.90843

0.81698

0.60429

0.25758

0.39826

0.33333

0.57043

0.27866

0.30928

0.25345

0.13565

0

Powiązania

D TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

S DENKIEWICZ MAGDALENA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2018

D Tomasz

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

27.08.2018

D Tomasz

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

27.08.2018

S Denkiewicz Magdalena

Kwiecień 1979

Osoba

Udziałowcy

Denkiewicz Tomasz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do DENKIEWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	LERES SP. Z O.O.	0000655559
2	CENTRUM MEDYCYNY KLASZTORNEJ SP. Z O.O.	0000804581
3	TEXTILCO ZACHÓD SP. Z O.O.	0000417486
4	DREAMHOUSE SP. Z O.O.	0000895766
5	LIBRA DK SP. Z O.O.	0001019761
6	BCSPL SP. Z O.O.	0000536311
7	JACULA CARGO SP. Z O.O.	0000904180
8	PO & MZ SP. Z O.O.	0001087213
9	KBI SP. Z O.O.	0000903625
10	ARTOIS-POLAND SP. Z O.O.	0000184978
11	TL TECHNOLOGIE KLEJENIA SP. Z O.O.	0000530072
12	FAMINO GROUP SP. Z O.O.	0000787741
13	CIEŚLIK OZE SP. Z O.O.	0000884801
14	PENKO SP. Z O.O.	0000174709
15	CHIS CONTACT SP. Z O.O.	0000532044
16	JAWORSKA TRADING SP. Z O.O.	0000161761
17	ZIBI-ZOX SP. Z O.O.	0000155085
18	MA - RE SP. Z O.O.	0000188153
19	SET DESIGN SP. Z O.O.	0000575526
20	ACCESS FLOW SP. Z O.O.	0000839652
21	NPSPORT SP. Z O.O.	0000751155
22	IDEES SP. Z O.O.	0000743605
23	FARMA QUALITY STEC SP. Z O.O.	0000970292
24	POLAR SEAFOOD POLAND SP. Z O.O.	0000227028
25	SOGRO SP. Z O.O.	0000494469
26	PEAK SYNERGY SP. Z O.O.	0000857357
27	STOW. BUSINESS TAXI CORPORATION	0000657419
28	RG MEDICAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000868463
29	MONIETA.PL SP. Z O.O.	0000674155
30	MEDARIUS SP. Z O.O.	0000521435

DENKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000745847 NIP 9452221572 REGON 381109954

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DENKIEWICZ

DENKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000745847 NIP
9452221572 REGON
381109954