Organizacja Agro-projects export osiągnęła 71 206 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 007 696 zł. Pozostałe przychody to 199 081 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 548 860 zł.
Zysk netto wyniósł 458 836 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 801 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 206 777 zł w 2022 roku.
• 41 778 346 zł w 2021 roku.
• 94 206 297 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 458 836 zł w 2022 roku.
• 733 719 zł w 2021 roku.
• 5 797 341 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-projects export wynosi 53 002 368 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 695 838 zł a 178 016 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 250 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 002 368 zł w 2022 roku.
• 34 888 818 zł w 2021 roku.
• 90 837 871 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-projects export wyniosła 23 050 045 zł.
a
ktywa trwałe to 2 340 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 709 387 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 050 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 927 784 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 122 261 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 762 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 050 045 zł w 2022 roku.
• 24 453 122 zł w 2021 roku.
• 15 575 603 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-projects export wyniosły 18 122 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 050 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 530 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 122 261 zł w 2022 roku
• 18 984 174 zł w 2021 roku
• 9 116 523 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-projects export wykazała przychody na poziomie 71 206 777 zł.
Organizacja zarobiła 690 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 232 009 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 458 836 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 58 002 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 232 009 zł w 2022 roku
• 169 536 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agro-projects export wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki