Ponad 15 lat doświadczenia w branży poligraficznej
ART SIGN SP. Z O.O. prowadzi działalność pod marką Fabryka Emocji, specjalizując się w świadczeniu kompleksowych usług drukarskich oraz projektowych. Firma działa jako nowoczesna drukarnia internetowa, oferując szeroki wachlarz produktów poligraficznych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych z całej Polski. W portfolio Fabryki Emocji znajdują się m.in. wizytówki (standardowe, matowe, błyszczące, z lakierem UV, złocone i tłoczone), ulotki reklamowe (dwustronne, składane), kalendarze (jednodzielne, piramidki, trójdzielne, podkłady na biurko), naklejki (cięte, nacinane, wypukłe 3D), katalogi (szyte, klejone), notesy (klejone, spiralowe), materiały dla branży HoReCa (karty menu, notesy kelnerskie, podkładki, stojaki, zawieszki na klamkę), plakaty, zaproszenia, pieczątki, gadżety reklamowe (linijki, zakładki, opaski, podkładki pod mysz, torby bawełniane), produkty wielkoformatowe (folie samoprzylepne, banery, potykacze, rollupy, X-Banery), a także druk na twardych podłożach (płyty PVC, Dibond).
Firma kładzie nacisk na indywidualne podejście do klienta, oferując szerokie możliwości personalizacji zamówień, w tym uszlachetnienia takie jak lakier UV, hot-stamping, folie dekoracyjne, Soft Touch czy druk na papierach ozdobnych. Dzięki temu klienci mogą zamawiać produkty idealnie dopasowane do swoich potrzeb i oczekiwań wizerunkowych. Fabryka Emocji wykorzystuje nowoczesne technologie druku offsetowego i cyfrowego, co pozwala na realizację zarówno małych, jak i dużych nakładów w krótkim czasie, przy zachowaniu wysokiej jakości.
Zespół firmy liczy ponad 100 wykwalifikowanych specjalistów, którzy dbają o każdy etap realizacji – od projektu graficznego po gotowy produkt. Wieloletnie doświadczenie (ponad 15 lat w branży poligraficznej) oraz profesjonalizm przekładają się na sprawną obsługę, terminowość i wysoką satysfakcję klientów. Fabryka Emocji obsługuje zamówienia online, umożliwiając szybkie składanie zamówień, przesyłanie projektów, śledzenie realizacji oraz pobieranie faktur bez wychodzenia z domu. Firma oferuje również doradztwo na każdym etapie współpracy oraz atrakcyjne rabaty i promocje dla stałych klientów.
Oferta Fabryki Emocji skierowana jest do szerokiego grona odbiorców – od osób prywatnych, przez małe i średnie przedsiębiorstwa, po duże firmy i instytucje. Produkty firmy znajdują zastosowanie w działaniach promocyjnych, wizerunkowych, eventowych oraz codziennej działalności biznesowej. Dzięki elastyczności, konkurencyjnym cenom i wysokiej jakości usług, Fabryka Emocji zdobyła zaufanie tysięcy klientów w całym kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ART Sign osiągnęła 151 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 151 030 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 105 251 zł.
Zysk netto wyniósł 45 779 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 151 030 zł w 2023 roku.
• 75 897 zł w 2022 roku.
• 15 688 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 779 zł w 2023 roku.
• 28 922 zł w 2022 roku.
• -3214 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ART Sign wynosi 351 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 425 zł a 640 909 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 351 228 zł w 2023 roku.
• 199 078 zł w 2022 roku.
• 21 557 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ART Sign wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,249% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,26% w 2023 roku.
• 3,26% w 2022 roku.
• 3,26% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART Sign wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
ART Sign charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ART Sign wynosi 13 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 31 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 31 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 283
zł.
Koszty operacyjne ART Sign wyniosły 100 721
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2380 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 283 zł w 2023 roku
• 10 658 zł w 2022 roku
• 9915 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
52% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ART Sign wyniosła 99 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 99 055 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 89 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9555 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 99 455 zł w 2023 roku.
• 47 095 zł w 2022 roku.
• 25 414 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ART Sign wyniosły 9555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 99 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9555 zł w 2023 roku
• 3374 zł w 2022 roku
• 10 616 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ART Sign wykazała przychody na poziomie 151 030 zł.
Organizacja zarobiła 50 309 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4530 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 779 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 755 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4530 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku