PANOV&CO SP. Z O.O. | KRS: 0000740048

Podsumowanie

aktywa

82 tys.

przychód

59 tys.

zysk

1 tys.

wartość firmy

89 tys.

Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. JANA HEWELIUSZA, 11

Kod pocztowy

80-890

Rejestracja

2018-07-10

Rozpoczęcie działalności

2018-07-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja maszyn Działalność agencji pracy tymczasowej Pozostała działalność pocztowa i kurierska Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostały transport lądowy pasażerski Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panov&co osiągnęła 58 898 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 58 631 zł. Pozostałe przychody to 267 zł.

Całkowite koszty wyniosły 57 557 zł.

Zysk netto wyniósł 1074 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 898 zł w 2023 roku.
• 16 572 zł w 2022 roku.
• 16 572 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1074 zł w 2023 roku.
• -25 287 zł w 2022 roku.
• -25 287 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

79555

28003.24

216059.59

52162.59

16572.11

-25287.15

16572.11

-25287.15

58897.62

1074.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panov&co wynosi 89 277 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 743 zł a 243 812 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 880 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 277 zł w 2023 roku.
• 55 957 zł w 2022 roku.
• 55 957 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

24752.43

189802.06

392045.36

63874.37

416564.46

730276.26

0

55957.08

239514.72

0

55957.08

239514.72

10743.2

89277.11

243812

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panov&co wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Panov&co wyniosły 56 657 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 15 492 zł w 2022 roku
• 15 492 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 37% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panov&co wyniosła 82 425 zł.

a

ktywa obrotowe to 82 425 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 425 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 60 953 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 472 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 425 zł w 2023 roku.
• 60 263 zł w 2022 roku.
• 60 263 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

46415.19

96739.87

60262.7

82424.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6

0.85

0.42

0.35

0.54

0.61

0.27

0.24

-0.42

-1.53

-0.42

-1.53

0.01

0.02

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panov&co wyniosły 21 472 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 425 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 472 zł w 2023 roku
• 384 zł w 2022 roku
• 384 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

46415.19

13411.95

0.29

96739.87

11574.04

0.12

60262.7

384.02

0.01

60262.7

384.02

0.01

82424.76

21471.76

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panov&co wykazała przychody na poziomie 58 898 zł.

Organizacja zarobiła 1189 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 115 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1074 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 115 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

5307

5576

0

115

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

dane za rok

Organizacja Panov&co wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27497

0

0.00068

0

0.62847

0.39266

0.32523

0.33827

0.90147

0.92746

0.92538

0.80946

0.66099

0.64593

0.46141

0.36683

0.21673

0.79384

0.81444

0.89753

0.71907

0.67979

0.156

0.32635

0.33219

0.1029

0.07268

0.05616

0.09634

0.08631

0

0.13925

0.30807

0.30548

0.09614

0.07242

0.05407

0.09188

0.07813

0

0.42756

0.26423

0.25389

0.36313

0.36306

0.3571

0.3998

0.33216

0.43741

Powiązania

P OLEKSANDR - wspólnik, reprezentacja

M NATALIIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.07.2018

P Oleksandr

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

10.07.2018

M Nataliia

Maj 1992

Osoba

reprezentacja

10.07.2018

P Oleksandr

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

10.07.2018

M Nataliia

Maj 1992

Osoba

Udziałowcy

Panov Oleksandr posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Maltseva Nataliia posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Podobne organizacje do PANOV&CO

	Organizacja	Numer KRS
1	AQUARIUS ZAKŁAD USŁUG PODWODNYCH SP. Z O.O.	0000891538
2	PLUS KAPITAŁ SP. Z O.O.	0000841919
3	ELIBAU SP. Z O.O.	0000770244
4	BANKLABOR SP. Z O.O.	0000572161
5	GRUPA EDGE SP. Z O.O.	0000507175
6	DACH KOLOR SP. Z O.O.	0000950049
7	ELEMENTZ SP. Z O.O.	0000853565
8	HYDROTEK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000684882
9	BUD REM SP. Z O.O.	0000960698
10	5WYMIAR SP. Z O.O.	0000906655
11	EXPERT BUILDING SP. Z O.O.	0000949551
12	BROTHERS KARMAZOW SPÓŁKA Z OGRAANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000995880
13	SPBG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000727167
14	KINTO SP. Z O.O.	0000665025
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE TRAWERS SP. Z O.O.	0000700202
16	SODART SP. Z O.O.	0000901312
17	PECET2 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000902949
18	EXONOW SP. Z O.O.	0000986887
19	SMART FOIL SP. Z O.O.	0000849651
20	MW SP. Z O.O.	0000868579
21	NORD GROUP SP. Z O.O.	0001000095
22	A.V.N. SP. Z O.O.	0000941635
23	AIGO SP. Z O.O.	0000861091
24	MC POSBUD SP. Z O.O.	0000844195
25	SEDICON GROUP SP. Z O.O.	0000624531
26	ZIEWIEC SP. Z O.O.	0001037903
27	TECHFIRE SP. Z O.O.	0000693201
28	WALD SP. Z O.O.	0000401121
29	DIAMOND MODULE SERVICES SP. Z O.O.	0000811162
30	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY KOMINÓW I PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH	0000182089

PANOV&CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000740048 NIP 5833313518 REGON 380751128

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANOV&CO

PANOV&CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000740048 NIP
5833313518 REGON
380751128