ORIENTELCO SP. Z O.O. | KRS: 0000738854

Podsumowanie

aktywa

48 tys.

przychód

1 tys.

zysk

-4 tys.

wartość firmy

821

Branża główna: Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PUŁAWY

Adres

UL. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, 1

Kod pocztowy

24-110

Rejestracja

2018-07-02

Rozpoczęcie działalności

2018-07-02

Kapitał zakładowy

54400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.orientelco.pl

Email

info@orientelco.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orientelco osiągnęła 1231 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1231 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5235 zł.

Strata netto wyniosła 4004 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1231 zł w 2024 roku.
• 330 805 zł w 2023 roku.
• 569 042 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4004 zł w 2024 roku.
• -98 380 zł w 2023 roku.
• 39 457 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

30700

-38682.1

27050

-46861.49

266468.35

-400268.62

569042.04

39456.83

330805.39

-98380.38

1231.1

-4003.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orientelco wynosi -4 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orientelco wynosi 821 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3078 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 821 zł w 2024 roku.
• 220 537 zł w 2023 roku.
• 537 189 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

20466.67

76750

0

18033.33

67625

0

177645.57

666170.88

0

537188.68

1422605.1

0

220536.93

827013.48

0

820.73

3077.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Orientelco wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orientelco wynosi 3,94%. To oznacza, że firma ma szansę 3,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,555% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,94% w 2024 roku.
• 1,03% w 2023 roku.
• 1,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orientelco charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Orientelco wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Orientelco wyniosły 5216 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orientelco wyniosła 47 733 zł.

a

ktywa trwałe to 20 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 27 733 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 733 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -494 339 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 542 072 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 733 zł w 2024 roku.
• 49 283 zł w 2023 roku.
• 299 150 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

147119.29

892947.16

818382.21

299150.27

49282.67

47732.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -324%.

Marża netto wyniosła -325%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.26

1.35

-1.26

-0.05

0.62

-1.73

-0.49

0.84

-1.5

0.13

-0.09

0.07

-2

0.2

-0.3

-0.08

0.01

-3.24

-3.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orientelco wyniosły 542 072 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 733 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,136%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 542 072 zł w 2024 roku
• 539 618 zł w 2023 roku
• 735 506 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1136% w 2024 roku
• 1095% w 2023 roku
• 246% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

147119.29

175801.39

1.2

892947.16

968490.75

1.08

818382.21

1294194.42

1.58

299150.27

735505.65

2.46

49282.67

539618.43

10.95

47732.68

542072.08

11.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orientelco wykazała przychody na poziomie 1231 zł.

Organizacja zarobiła -4004 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4004 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

dane za rok

Organizacja Orientelco wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35965

0

0.3626

0

0.12454

0.35

0.46886

0.8

0.13043

0.11675

0.176

0.94378

0

0.10469

0.32836

0.71119

0.81081

0.08057

0.08213

0.24615

0.75676

0

0.04029

0.47547

0.66667

0.86328

0.08531

0.09406

0.11673

0.87451

0

0.64045

0.55725

0.50562

0.90157

0.54762

0.50251

0.62992

0.17391

0

0.07451

0.48413

0.30196

0.96327

0.14428

0.10825

0.02857

0.61066

0

0.29703

0.22111

0.24752

0.96985

0.04878

0.05556

0.22111

0.38693

0

Powiązania

H MARIUSZ - reprezentacja

G MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2019

06.09.2023

G Michał

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

02.07.2018

10.10.2019

G Michał

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

06.09.2023

G Michał

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

10.10.2019

06.09.2023

H Mariusz

Grudzień 1995

Osoba

reprezentacja

02.07.2018

H Mariusz

Grudzień 1995

Osoba

Udziałowcy

Grzegorczyk Michał posiada 490 udziałów, które stanowią 90.1% firmy.

Największym udziałowcem od 06.09.2023 jest Grzegorczyk Michał kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.10.2019 do 06.09.2023 był Grzegorczyk Michał kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 02.07.2018 do 10.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Grzegorczyk Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ORIENTELCO

	Organizacja	Numer KRS
1	MOBILE CONSULTING SP. Z O.O.	0000919716
2	TECHMEDIA SP. Z O.O.	0000591650
3	STREFA.COM SP. Z O.O. SP. K.	0000544880
4	REDDATA SP. Z O.O.	0000454556
5	FREEPHONE SP. Z O.O.	0000451866
6	TELVE SP. Z O.O.	0000870963
7	MERCURY ENTERTAINMENT SP. Z O.O.	0000217638
8	GRS NET SP. Z O.O.	0000478534
9	NETQUAL SP. Z O.O.	0000376563
10	M2M GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000604768
11	POLONICO OTT DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000884425
12	NT SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000521975
13	GUARD POL SP. Z O.O.	0000806270
14	CZAJA SP. Z O.O.	0000964989
15	SMARTTEL PLUS OU (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000656915
16	PROLOG TECH SP. Z O.O.	0000509755
17	RFC SP. Z O.O.	0000408554
18	MIELEC TECH SP. Z O.O.	0000682749
19	4TELLE SP. Z O.O.	0000423289
20	TELEKOMUNIKACJA.IT SP. Z O.O.	0000067709
21	FIRSTCOM EUROPE SP. Z O.O.	0000278453
22	FYECOM SP. Z O.O.	0000627599
23	SIECI SP. Z O.O.	0000936444
24	SOLIDBIS SP. Z O.O.	0000758927
25	VICTORY GROUP SP. Z O.O.	0000744461
26	FIONE SP. Z O.O.	0000484635
27	BEST TELECOM SP. Z O.O.	0000552249
28	MD TRUST SP. Z O.O.	0000682104
29	TELEKOMUNIKACJA SANDOMIERZ SP. Z O.O.	0000816571
30	NTTCABLE POLSKA SP. Z O.O.	0000136108

ORIENTELCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000738854 NIP 7162823310 REGON 380651444

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji" (61.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORIENTELCO

ORIENTELCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000738854 NIP
7162823310 REGON
380651444