Budowa sieci korporacyjnych w technologii MPLS VPN
Usługi internetowe i integracja systemów
Outsourcing IT: helpdesk, audyty, administracja
K3M to firma działająca w branży IT, która zyskała reputację na rynku dzięki niemal czterdziestoletniemu doświadczeniu swoich założycieli. Przez lata działalności K3M dostarcza usługi IT zarówno klientom indywidualnym, jak i korporacjom, co pozwala na zaspokajanie różnorodnych potrzeb informatycznych. Organizacja specjalizuje się w kilku kluczowych obszarach, między innymi w zakresie budowy sieci korporacyjnych w technologii MPLS VPN, co zapewnia efektywne przesyłanie danych. Dodatkowo, oferuje usługi internetowe oraz integrację systemów, która obejmuje wirtualizację oraz optymalizację. K3M angażuje się w outsourcing IT, co obejmuje m.in. helpdesk, audyty oraz administrację systemów. Pracownicy firmy są świadomi znaczenia ciągłości działania systemów, dlatego stawiają na sumienność oraz bezpieczeństwo, dbając o to, aby ich rozwiązania działały przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu. Dzięki realizacji wielu projektów dla znanych przedsiębiorstw, K3M zyskało zaufanie klientów oraz stabilną pozycję na rynku usług informatycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja K3M osiągnęła 531 551 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 531 550 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 262 064 zł.
Zysk netto wyniósł 269 486 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 531 551 zł w 2024 roku.
• 502 778 zł w 2023 roku.
• 480 103 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 486 zł w 2024 roku.
• 203 375 zł w 2023 roku.
• -2988 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K3M wynosi 1 814 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
382 405 zł a 3 772 802 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 814 716 zł w 2024 roku.
• 1 328 975 zł w 2023 roku.
• 347 828 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K3M wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
K3M charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne K3M wyniosły 234 307
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K3M wyniosła 690 492 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 177 207 zł.
a
ktywa obrotowe to 513 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 690 492 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 509 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 180 619 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 690 492 zł w 2024 roku.
• 428 179 zł w 2023 roku.
• 286 498 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K3M wyniosły 180 619 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 690 492 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 180 619 zł w 2024 roku
• 187 792 zł w 2023 roku
• 249 485 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K3M wykazała przychody na poziomie 531 551 zł.
Organizacja zarobiła 297 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 664 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3952 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 664 zł w 2024 roku
• 19 918 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja K3M wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki