Skierowanie usług do profesjonalnych użytkowników oraz wymagających cywilów
Współpraca z doświadczonymi inżynierami i rzemieślnikami
Warsaw Gun Works to wyjątkowe przedsięwzięcie, które skupia się na projektowaniu, modernizacji oraz dostarczaniu wysokiej jakości uzbrojenia i wyposażenia dla profesjonalnych użytkowników oraz wymagających klientów cywilnych. Organizacja wyróżnia się na tle innych, oferując kompleksowe podejście do potrzeb każdego klienta, a także współpracując z doświadczonymi inżynierami i rzemieślnikami, aby zapewnić najwyższy standard produktów. Zespół Warsaw Gun Works stawia na precyzję, jakość oraz innowacyjne rozwiązania, co przyczynia się do ich reputacji jako solidnego dostawcy w branży uzbrojenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warsaw GUN Works osiągnęła 3 654 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 615 950 zł. Pozostałe przychody to 38 242 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 013 836 zł.
Zysk netto wyniósł 602 115 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 522 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 654 192 zł w 2024 roku.
• 1 714 178 zł w 2023 roku.
• 1 179 370 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 602 115 zł w 2024 roku.
• 32 014 zł w 2023 roku.
• -85 377 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warsaw GUN Works wynosi 630 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warsaw GUN Works wynosi 5 227 869 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
383 283 zł a 9 135 481 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 746 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 227 869 zł w 2024 roku.
• 1 270 843 zł w 2023 roku.
• 786 247 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warsaw GUN Works wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Warsaw GUN Works charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Warsaw GUN Works wyniosły 2 986 159
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warsaw GUN Works wyniosła 3 118 918 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 118 918 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 118 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 511 044 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 607 874 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 445 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 118 918 zł w 2024 roku.
• 201 421 zł w 2023 roku.
• 731 356 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warsaw GUN Works wyniosły 2 607 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 118 918 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 372 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 607 874 zł w 2024 roku
• 292 492 zł w 2023 roku
• 854 441 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 145% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warsaw GUN Works wykazała przychody na poziomie 3 654 192 zł.
Organizacja zarobiła 663 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 156 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 602 115 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8737 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 156 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Warsaw GUN Works wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.