Organizacja Devente osiągnęła 9 063 761 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 059 945 zł. Pozostałe przychody to 3815 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 618 373 zł.
Zysk netto wyniósł 441 573 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 727 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 063 761 zł w 2022 roku.
• 5 703 856 zł w 2021 roku.
• 4 762 893 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 441 573 zł w 2022 roku.
• 221 812 zł w 2021 roku.
• 199 509 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Devente wynosi 8 626 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
817 675 zł a 22 659 402 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 658 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 626 473 zł w 2022 roku.
• 5 176 315 zł w 2021 roku.
• 4 293 434 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Devente wyniosła 1 335 327 zł.
a
ktywa trwałe to 562 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 773 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 335 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 090 234 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 093 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 233 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 335 327 zł w 2022 roku.
• 1 469 376 zł w 2021 roku.
• 635 686 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Devente wyniosły 245 093 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 335 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 093 zł w 2022 roku
• 820 715 zł w 2021 roku
• 208 837 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Devente wykazała przychody na poziomie 9 063 761 zł.
Organizacja zarobiła 494 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 654 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 441 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 194 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 654 zł w 2022 roku
• 24 782 zł w 2021 roku
• 18 174 zł w 2020 roku
Organizacja Devente wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.