Oferta obejmuje drzwi stalowe, metalowe, drewniane i szklane
Dostępność ościeżnic i akcesoriów wykończeniowych
Skupienie na indywidualnym podejściu do klienta
Działalność od pięciu lat z doświadczeniem w branży
DEVENTE to renomowany producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, którego siedziba znajduje się w Kielcach. Firma ma na celu dostarczenie wysokiej jakości produktów w przystępnych cenach, co czyni ją atrakcyjną opcją dla klientów poszukujących rozwiązań do swojego domu. Zajmując się branżą drzwiową od pięciu lat, DEVENTE zbudował solidną pozycję na rynku, oferując różnorodne modele drzwi, takich jak stalowe, metalowe, drewniane, a także drzwi szklane i przesuwne. W ofercie można znaleźć także ościeżnice, akcesoria oraz różnorodne klamki i inne elementy wykończeniowe, co czyni firmę pełnozakresowym dostawcą rozwiązań nie tylko do mieszkań, ale i do budynków komercyjnych. DEVENTE wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego klienta oraz profesjonalną obsługą, co pozwala na dostosowanie oferty do specyficznych potrzeb i gustów estetycznych klientów. Historia firmy to nie tylko stale rozwijający się asortyment, ale także zaangażowanie w budowanie długotrwałych relacji z kontrahentami, bazujących na zaufaniu i wysokiej jakości świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Devente osiągnęła 3 739 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 739 257 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 405 862 zł.
Zysk netto wyniósł 333 395 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 473 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 739 257 zł w 2024 roku.
• 287 897 zł w 2023 roku.
• 9 063 761 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 333 395 zł w 2024 roku.
• -125 497 zł w 2023 roku.
• 441 573 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Devente wynosi 354 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 353 864 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 512 103 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Devente wynosi 4 743 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
917 261 zł a 9 348 141 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 630 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 743 677 zł w 2024 roku.
• 915 484 zł w 2023 roku.
• 8 626 473 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devente wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Devente charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Devente wyniosły 3 385 393
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 211 583 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Devente wyniosła 3 636 632 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 421 369 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 215 263 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 636 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 223 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 413 617 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 495 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 636 632 zł w 2024 roku.
• 2 125 175 zł w 2023 roku.
• 1 335 327 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Devente wyniosły 2 413 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 636 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 323 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 413 617 zł w 2024 roku
• 1 160 439 zł w 2023 roku
• 245 093 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Devente wykazała przychody na poziomie 3 739 257 zł.
Organizacja zarobiła 353 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 469 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 333 395 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2684 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 469 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 52 654 zł w 2022 roku
Organizacja Devente wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.