ELEMENT PR IT SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000731976

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

185 tys.

zysk

29 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GEN. BRONISŁAWA BOHATEREWICZA, 3

Kod pocztowy

03-982

Rejestracja

2018-05-16

Rozpoczęcie działalności

2018-05-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

anna.czerniejewska@post.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Element PR IT Solutions osiągnęła 184 787 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 183 023 zł. Pozostałe przychody to 1765 zł.

Całkowite koszty wyniosły 154 482 zł.

Zysk netto wyniósł 28 541 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 184 787 zł w 2024 roku.
• 258 914 zł w 2023 roku.
• 827 759 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 541 zł w 2024 roku.
• 31 826 zł w 2023 roku.
• 418 328 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

155274.55

71118.7

422523.44

207144.67

240049.68

43753.21

1389080.19

533887.12

827758.81

418328

258914.48

31825.86

184787.43

28541.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Element PR IT Solutions wynosi 1 242 055 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 277 181 zł a 5 358 394 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 242 055 zł w 2024 roku.
• 1 283 929 zł w 2023 roku.
• 3 184 575 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

57089.03

445080.19

995661.8

212447.53

1322708.5

2900025.38

245262.43

580308.4

1308066.32

645677.78

3707279.71

7474419.68

959423.77

3184574.98

5856592

318258.6

1283928.51

5248082.24

277181.15

1242054.64

5358394.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Element PR IT Solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Element PR IT Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 675 zł.

Koszty operacyjne Element PR IT Solutions wyniosły 149 103 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2096 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 675 zł w 2024 roku
• 21 695 zł w 2023 roku
• 33 301 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Element PR IT Solutions wyniosła 1 440 377 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 428 795 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 011 582 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 440 377 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 339 599 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 778 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 440 377 zł w 2024 roku.
• 1 312 628 zł w 2023 roku.
• 1 410 725 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

119408.3

322560.86

362582.16

1080679.85

1410725.48

1312628.49

1440376.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6

0.93

0.58

0.46

0.64

0.73

0.67

0.49

0.12

0.13

0.42

0.18

0.49

0.62

0.47

0.38

0.3

0.33

0.57

0.51

0.02

0.12

0.02

0.19

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Element PR IT Solutions wyniosły 100 778 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 440 377 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 778 zł w 2024 roku
• 608 zł w 2023 roku
• 131 494 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

119408.3

43289.6

0.36

322560.86

39297.49

0.12

362582.16

35565.58

0.1

1080679.85

219776.15

0.2

1410725.48

131493.78

0.09

1312628.49

607.93

0

1440376.67

100778.09

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Element PR IT Solutions wykazała przychody na poziomie 184 787 zł.

Organizacja zarobiła 32 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3843 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 541 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 549 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3843 zł w 2024 roku
• 4361 zł w 2023 roku
• 45 303 zł w 2022 roku

Wartość

0

12578

26336

9497

59847

45303

4361

3843

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Element PR IT Solutions wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32869

0.00242

0.00116

0

0.74132

0.35346

0.37224

0.3894

0.9555

0.97315

0.95222

0.90773

0.74646

0.82215

0.46519

0.48476

0.21215

0.94856

0.97539

0.95604

0.85255

0.83034

0.63672

0.38844

0.47878

0.18467

0.76464

0.92317

0.6681

0.48915

0.70626

0.875

0.62038

0.62305

0.27234

0.92075

0.93983

0.91605

0.81665

0.85174

0.83589

0.49214

0.64779

0.18564

0.95553

0.96122

0.82737

0.65673

0.81535

0.52894

0.33028

0.62014

0.00105

0.69454

0.66587

0.39958

0.31435

0.54077

0.48999

0.21662

0.55867

0.14518

0.72741

0.74963

0.3843

0.32065

0.46974

Powiązania

S MACIEJ - reprezentacja

C ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2018

C Anna

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

16.05.2018

C Anna

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

16.05.2018

S Maciej

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Czerniejewska Anna posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do ELEMENT PR IT SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	FIBRO SP. Z O.O.	0000760205
2	SIMTEL SP. Z O.O.	0000407149
3	RAWI-NET SP. Z O.O.	0000384649
4	INSTEL - TECHNIKA TELEKOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.	0000432139
5	BETANET SP. Z O.O.	0000162414
6	COMTRUST SP. Z O.O.	0000343261
7	TPNETS.COM SP. Z O.O.	0000607288
8	UNINET SP. Z O.O.	0000323560
9	IGAZ SP. Z O.O.	0000048194
10	CITYLINK SP. Z O.O.	0000450865
11	STIMO.NET SP. Z O.O.	0000658100
12	SYNTELL S.A.	0000476527
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELEKTRONIX" TELEKOGK	0000865803
14	KELLNER INTEGRAL KOMUNIKACJA SP. Z O.O.	0000120812
15	WMC SP. Z O.O.	0000658486
16	"LUBMAN UMCS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000183987
17	TELEMEDIAN SP. Z O.O.	0000325850
18	ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH SP. Z O.O.	0000560035
19	FASTAR SP. Z O.O.	0000882927
20	TAU SP. Z O.O.	0000729595
21	CYBERIO SP. Z O.O.	0000823593
22	TOMI-STRATEG SP. Z O.O.	0000018250
23	CORE SYSTEM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMADYTOWO-AKCYJNA	0000490953
24	AC SYSTEMY SP. Z O.O.	0000650006
25	XTECH SP. Z O.O.	0000449944
26	NET-LINE SP. Z O.O.	0000364800
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "ESPRIT"	0000197699
28	UNIQAL MEDIA & COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000221739
29	LCC NETWORKS POLAND SP. Z O.O.	0000430958
30	MARTON MEDIA SP. Z O.O.	0000457343

ELEMENT PR IT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000731976 NIP 1132974231 REGON 380246790

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEMENT PR IT SOLUTIONS

ELEMENT PR IT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000731976 NIP
1132974231 REGON
380246790