Organizacja Bonanza Trans osiągnęła 1 139 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 130 749 zł. Pozostałe przychody to 8867 zł.
Całkowite koszty wyniosły 974 717 zł.
Zysk netto wyniósł 156 032 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 284 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 139 616 zł w 2021 roku. • 777 938 zł w 2020 roku. • 216 221 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 156 032 zł w 2021 roku. • 95 813 zł w 2020 roku. • 6263 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bonanza Trans wynosi 1 582 116 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
198 245 zł a 2 849 041 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 395 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 582 116 zł w 2021 roku. • 983 098 zł w 2020 roku. • 178 560 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bonanza Trans wynosi 186 tys. zł.
EBITDA Bonanza Trans wynosi 196 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Bonanza Trans mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bonanza Trans.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 lipca 2022 (MSiG nr 139/2022).
W dniu 06.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 06.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 06.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 17.05.2018 DO 31.12.2018
W dniu 06.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2022 okres OD
17.05.2018 DO 31.12.2018
W dniu 06.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bonanza Trans nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonanza Trans wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2021 roku. • 0,03% w 2020 roku. • 0,02% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Bonanza Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bonanza Trans wynosi 45 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 77 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 77 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 45 tys. zł w 2021 roku. • 21 tys. zł w 2020 roku. • 3 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 28 tys. zł w 2021 roku. • 13 tys. zł w 2020 roku. • 0 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 77 tys. zł w 2021 roku. • 27 tys. zł w 2020 roku. • 9 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
145 536
zł.
Koszty operacyjne Bonanza Trans wyniosły
944 909
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 384 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 145 536 zł w 2021 roku • 88 891 zł w 2020 roku • 10 630 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2021 roku •
15% w 2020 roku •
5% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bonanza Trans wyniosła 471 425 zł.
a
ktywa obrotowe to 426 883 zł.
a
ktywa trwałe to 44 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 471 425 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 264 327 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 856 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 66 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 471 425 zł sumy bilansowej i 264 327 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 242 183 zł sumy bilansowej i 108 295 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 118 668 zł sumy bilansowej i 12 483 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bonanza Trans wyniosły 207 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 471 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 207 098 zł w 2021 roku • 133 887 zł w 2020 roku • 106 186 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2021 roku • 55% w 2020 roku • 89% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bonanza Trans wykazała przychody na poziomie 1 139 616 zł.
Organizacja zarobiła 173 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 916 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 17 916 zł w 2021 roku • 7310 zł w 2020 roku • 1511 zł w 2019 roku
