Organizacja Danpol 2 osiągnęła 1 861 698 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 831 333 zł. Pozostałe przychody to 30 364 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 773 807 zł.
Zysk netto wyniósł 57 527 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -42 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 861 698 zł w 2024 roku.
• 1 896 948 zł w 2023 roku.
• 2 591 898 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 527 zł w 2024 roku.
• -170 213 zł w 2023 roku.
• 220 335 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Danpol 2 wynosi 2 067 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
575 266 zł a 4 654 244 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -29 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 067 133 zł w 2024 roku.
• 1 953 153 zł w 2023 roku.
• 3 447 871 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Danpol 2 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Danpol 2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 900 439
zł.
Koszty operacyjne Danpol 2 wyniosły 1 798 518
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7049 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 900 439 zł w 2024 roku
• 931 391 zł w 2023 roku
• 796 148 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Danpol 2 wyniosła 958 402 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 134 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 823 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 958 402 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 794 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 163 876 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 958 402 zł w 2024 roku.
• 1 065 427 zł w 2023 roku.
• 1 325 828 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Danpol 2 wyniosły 163 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 958 402 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 163 876 zł w 2024 roku
• 147 399 zł w 2023 roku
• 207 693 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Danpol 2 wykazała przychody na poziomie 1 861 698 zł.
Organizacja zarobiła 57 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 527 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -419 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 27 748 zł w 2022 roku