AZ-KOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000729318 NIP
8191668516 REGON
380054168

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,3 mln

zysk

91 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

GODOWA

Adres

, 553

Kod pocztowy

38-100

Rejestracja

2018-04-25

Rozpoczęcie działalności

2018-04-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja az-Kop osiągnęła 1 307 138 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 287 936 zł. Pozostałe przychody to 19 202 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 197 073 zł.

Zysk netto wyniósł 90 863 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 186 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 307 138 zł w 2024 roku.
• 1 422 558 zł w 2023 roku.
• 696 300 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 863 zł w 2024 roku.
• 250 863 zł w 2023 roku.
• 91 270 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AZ-KOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

247002.78

-53860.52

295281.69

-80337.33

370287.57

60482.27

561271.15

-98391.31

696300.18

91269.9

1422558.27

250862.58

1307137.69

90863.34

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji az-Kop wynosi 1 434 127 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 199 248 zł a 3 267 844 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 875 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 434 127 zł w 2024 roku.
• 2 082 923 zł w 2023 roku.
• 829 280 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AZ-KOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

164668.52

617506.95

196854.46

738204.22

488787.46

925718.93

374180.77

1403177.88

829279.72

1740750.45

131100.9

2082923.4

3556395.67

199248.41

1434126.89

3267844.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT az-Kop wynosi 78 tys. zł.

EBITDA az-Kop wynosi 124 tys. zł.

EBIT i EBITDA — AZ-KOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-53699.87

142082.72

-80350.05

95249.95

60482.39

83793.07

-98390.45

-66086.38

91270.66

123574.73

275676

306697.57

77639.43

124099.51

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji az-Kop wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,264% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji az-Kop wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

az-Kop charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla az-Kop wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 53 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 53 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AZ-KOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

9879.78

11810.74

14811.4

22450.8

27851.93

56902.24

53132.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 889 zł.

Koszty operacyjne az-Kop wyniosły 1 210 297 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 984 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 889 zł w 2024 roku
• 105 319 zł w 2023 roku
• 81 224 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AZ-KOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

24914.13

52624.58

86132.31

81224.31

105319.44

139888.79

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów az-Kop wyniosła 1 480 907 zł.

ktywa trwałe to 1 165 341 zł.

ktywa obrotowe to 315 566 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 480 907 zł.

apitał (fundusz) własny to 265 665 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 215 242 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 211 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 480 907 zł w 2024 roku.
• 1 227 819 zł w 2023 roku.
• 784 829 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AZ-KOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

137875.97

124582.24

287805.48

339885.44

784829.45

1227819.36

1480906.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AZ-KOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.39

1.1

-0.22

-0.64

0.62

-0.27

0.21

-0.88

0.16

-0.29

0.59

-0.18

0.12

-1.2

0.13

0.2

1.44

0.19

0.18

0.06

0.34

0.06

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania az-Kop wyniosły 1 215 242 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 480 907 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 606 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 215 242 zł w 2024 roku
• 1 053 018 zł w 2023 roku
• 860 891 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku

Zadłużenie — AZ-KOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

137875.97

186960.88

1.36

124582.24

254004.48

2.04

287805.48

356745.45

1.24

339885.44

507216.72

1.49

784829.45

860890.83

1.1

1227819.36

1053018.16

0.86

1480906.77

1215242.23

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja az-Kop wykazała przychody na poziomie 1 307 138 zł.

Organizacja zarobiła 96 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5975 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 863 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 854 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5975 zł w 2024 roku
• 24 811 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AZ-KOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

169

24811

5975

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja az-Kop wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — AZ-KOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25037

0.00231

0.00147

0.09131

0.40933

0.32023

0.87094

0.14104

0.12166

0.07373

0.93977

0.50646

0.10078

0.40051

0.30296

0.91829

0.1303

0.12414

0.05123

0.78485

0.59307

0.39051

0.35056

0.88205

0.74101

0.73465

0.76972

0.03483

0.11167

0.43942

0.37318

0.91958

0.13452

0.13626

0.08978

0.79278

0.57438

0.43952

0.4468

0.87866

0.70381

0.67221

0.6325

0.02695

0.61626

0.48276

0.48162

0.8418

0.71973

0.69972

0.67463

0.97436

0.62383

0.46207

0.38109

0.44702

0.823

0.49667

0.40362

0.44207

0.65145

0.44802

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-12

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−25 dni 20-06-2024

2022

−17 dni 28-06-2023

2021

−8 dni 07-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−21 dni 24-09-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Ziobro Adam - reprezentacja

Ziobro Leokadia - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — AZ-KOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2018

31.07.2019

Ziobro Adam

Listopad 1973

Osoba

wspólnik

31.07.2019

Ziobro Leokadia

Maj 1950

Osoba

prokurent

25.04.2018

02.11.2023

Dacyl Józef

Luty 1954

Osoba

reprezentacja

25.04.2018

29.01.2021

Ziobro Adam

Listopad 1973

Osoba

reprezentacja

29.01.2021

02.11.2023

Gorczyca Wacław

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

02.11.2023

Ziobro Adam

Listopad 1973

Osoba

Udziałowcy

Ziobro Leokadia posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.07.2019 jest Ziobro Leokadia kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.04.2018 do 31.07.2019 był Ziobro Adam kontrolując 95% udziałów.

Reprezentacja

Ziobro Leokadia

wspólnik
Ziobro Adam

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do AZ-KOP

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-ROLNICZA W KARNIEWIE	0000118046
2	KAMO SP. Z O.O.	0000484947
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE STAWOJ	0000276198
4	NOW BUD SYSTEM SP. Z O.O.	0000371812
5	DK-DROGI SP. Z O.O.	0000855869
6	FATIMA SPARTAN SP. Z O.O.	0000822429
7	ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH SP. Z O.O.	0000675209
8	PBD ROSOMAK SP. Z O.O.	0000887926
9	"FOUH" DAR-BUD SP. Z O.O.	0000734782
10	"KLIMASZ" PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O.	0000195413
11	MKSTONE SP. Z O.O.	0000700231
12	SOTO GROUP SP. Z O.O.	0000954663
13	GMA PRO SP. Z O.O.	0000864265
14	MAKROSAN SP. Z O.O.	0000607530
15	FRIDRO SP. Z O.O. SP. K.	0000843278
16	STAR SP. Z O.O.	0000551294
17	"ERGO-TECH" WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMACYJNO	0000207088
18	BUDKOM-PRZEDSIĘBIORSTWO	0000019204
19	VEJSERVICE SP. Z O.O.	0000300855
20	ONYX JBM SP. Z O.O.	0000710716
21	KRUSZ-MIX WIOLETA CHABA SP. K.	0000990476
22	SZOSTOK SP. Z O.O.	0000713862
23	BHTEC SP. Z O.O.	0000555595
24	KAMBRUK SP. Z O.O.	0000662272
25	MACROAD SP. Z O.O.	0000636387
26	KOMPLEKSOWY SERWIS DROGOWY SP. Z O.O.	0000753071
27	CENTUM 2009 SP. Z O.O.	0000500426
28	NATURBUD SP. Z O.O.	0000901067
29	ARMANCO SP. Z O.O.	0000579720
30	SCAN ROAD SP. Z O.O.	0000821589

AZ-KOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000729318 NIP 8191668516 REGON 380054168

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AZ-KOP

AZ-KOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000729318 NIP
8191668516 REGON
380054168