Organizacja Energo gaz polska osiągnęła 3 592 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 592 520 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 928 061 zł.
Zysk netto wyniósł 664 459 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 898 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 592 520 zł w 2021 roku.
• 534 890 zł w 2020 roku.
• 125 309 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 166 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 664 459 zł w 2021 roku.
• -119 929 zł w 2020 roku.
• -9791 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo gaz polska wynosi 5 493 522 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
440 673 zł a 9 302 424 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 373 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 493 522 zł w 2021 roku.
• 356 593 zł w 2020 roku.
• 83 539 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo gaz polska wyniosła 965 425 zł.
a
ktywa obrotowe to 965 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 965 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 587 564 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 377 860 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 965 425 zł w 2021 roku.
• 123 504 zł w 2020 roku.
• 28 840 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 113%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo gaz polska wyniosły 377 860 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 965 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 377 860 zł w 2021 roku
• 200 398 zł w 2020 roku
• 33 631 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2021 roku
• 162% w 2020 roku
• 117% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo gaz polska wykazała przychody na poziomie 3 592 520 zł.
Organizacja zarobiła 724 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 050 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 664 459 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 013 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 050 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Energo gaz polska wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polak Mateusz
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.02.2022 jest
Polak Mateusz
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2018 do 08.02.2022
była Frydrych Magdalena
kontrolująca 91% udziałów.