SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Jutrzenka osiągnęła 810 060 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 797 795 zł. Pozostałe przychody to 12 265 zł.
Całkowite koszty wyniosły 813 225 zł.
Strata netto wyniosła 3165 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
270 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 810 060 zł w 2025 roku. • 420 937 zł w 2024 roku. • 0,20 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3165 zł w 2025 roku. • 106 433 zł w 2024 roku. • -375 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Jutrzenka wynosi 602 559 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
200 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 602 559 zł w
2025 roku. • 777 331 zł w
2024 roku. • 0,12 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -375 zł w
2022 roku. • -7022 zł w
2021 roku. • 35 015 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -375 zł w
2022 roku. • -7022 zł w
2021 roku. • 35 015 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Jutrzenka wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Jutrzenka.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 czerwca 2023 (MSiG nr 110/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 419631. JUTRZENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000720857. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2018.
[RDF/491196/23/963]
MSiG 110/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 419630. JUTRZENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000720857. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2018.
[RDF/491196/23/562]
MSiG 110/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 419629. JUTRZENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000720857. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2018.
[RDF/491196/23/161]
MSiG 110/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 419628. JUTRZENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000720857. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2018.
[RDF/491196/23/760]
MSiG 110/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 730683. JUTRZENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000720857. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2018.
[RDF/239115/20/858]
MSiG 188/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 730682. JUTRZENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000720857. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2018.
[RDF/239115/20/457]
MSiG 188/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 730681. JUTRZENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000720857. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2018.
[RDF/239115/20/56]
MSiG 188/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1164079. JUTRZENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000720857. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2018.
[RDF/183343/19/691]
MSiG 238/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1164078. JUTRZENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000720857. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2018.
[RDF/183343/19/290]
MSiG 238/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1164077. JUTRZENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000720857. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.02.2018.
[RDF/183343/19/889]
MSiG 238/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.12.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1037877. JUTRZENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000720857. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.02.2018.
[WR.IX NS-REJ.KRS/16402/19/667]
Rzuć okiemMSiG 185/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. BARULINA 2. NADIIA 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. KOZLENKO 2. ANDRII
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE wpisać: 3 1. KOZLENKO 2. ANDRII 3. [ukryto] 5. 95
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 750,00
ZŁ(CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT
ZŁOTYCH) 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOZLENKO 2. ANDRII 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. SHMELOV 2. OLEG 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. BARULINA 2. NADIIA 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 4 1. KOZLENKO 2. ANDRII
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 110583. JUTRZENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720857.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.02.2018.
[WR.IX NS-REJ.KRS/8607/18/6]
Rzuć okiemMSiG 83/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. ONISZCZUK 2. MACIEJ JACEK 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. TAK wpisać:
2 1. BARULINA 2. NADIIA 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE 3 1. KOZLENKO 2. ANDRII
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ONISZCZUK 2. MACIEJ JACEK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOZLENKO
2. ANDRII 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. SHMELOV
2. OLEG 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. BARULINA 2. NADIIA 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 61188. JUTRZENKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000720857. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.02.2018.
[WR.IX NS-REJ.KRS/5733/18/253]
MSiG 46/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. JUTRZENKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
PRO- 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat KŁODZKI gmina LĄDEK-ZDRÓJ miejscowość LĄDEK-ZDRÓJ 2. miejscowość LĄDEK-ZDRÓJ
ulica PL. STAROMŁYŃSKI nr domu 5 kod pocztowy 57-540 poczta LĄDEK-ZDRÓJ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.02.2018 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. ONISZCZUK 2. MACIEJ JACEK 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. ONISZCZUK
2. MACIEJ JACEK 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 1 2. 10 71 Z PRODUKCJA
PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW
CIASTKARSKICH I CIASTEK 2 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
3 2. 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA,
CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE
OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 5 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI
DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
6 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 7 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 8 2. 86 90
A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 9 2. 96
04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Jutrzenka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jutrzenka wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,337% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 0,23% w 2024 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jutrzenka charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jutrzenka wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 32 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 32 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 18 tys. zł w 2025 roku. • 20 tys. zł w 2024 roku. • 5 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 32 tys. zł w 2025 roku. • 31 tys. zł w 2024 roku. • 0,01 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
233 911 zł.
Koszty operacyjne Jutrzenka wyniosły
812 673 zł.
Wynagrodzenia stanowią
28,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 763 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 233 911 zł w 2025 roku • 99 470 zł w 2024 roku • 14 858 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28,8% w 2025 roku •
32,7% w 2024 roku •
68,1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jutrzenka wyniosła 216 944 zł.
Aktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 570 zł.
Aktywa obrotowe to 206 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 216 944 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 101 442 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 502 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 234 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 34 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 216 944 zł sumy bilansowej i 101 442 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 112 740 zł sumy bilansowej i 104 607 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 241 zł sumy bilansowej i -1647 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3,12%.
Marża operacyjna wyniosła -1,86%.
Marża netto wyniosła -0,39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
51,3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
62 549,3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
62 550 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jutrzenka wyniosły 115 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 216 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 115 502 zł w 2025 roku • 8133 zł w 2024 roku • 1889 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
243 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 53% w 2025 roku • 7% w 2024 roku • 782% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Jutrzenka ma 115 502 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 60 498 zł (52%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 55 004 zł (48%).
Zobowiązania razem
116 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
48%
52%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
55 tys. zł
48%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
60 tys. zł
52%
W roku 2025 52% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
W latach 2019, 2021, 2022 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2024, 2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2018 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji Jutrzenka wynoszą 206 374 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
206 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu zobowiązań do porównania.
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,13 w 2022 roku • 0,19 w 2021 roku • 64,3 w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do przedziału od -0,1 do 0,3, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 64,3 w 2019 roku • płynność szybka: 64,3 w 2019 roku • płynność gotówkowa: 54,44 w 2019 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Jutrzenka od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 55 004 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)55 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
W latach 2021, 2022 organizacja miała też od 600 zł do 642 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W roku 2018 organizacja miała też 21 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za ten rok nie podajemy.
W latach 2019, 2021, 2022 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 14 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 8 dni w 2021 roku • 0,8 dnia w 2019 roku • 1 dzień w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 15 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1212 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Jutrzenka wynoszą 812 673 zł (łączne koszty wykazane w druku mikro).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 464 865 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie): 233 911 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty (druk mikro): 109 368 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
łączne koszty wykazane w druku mikro
Koszty działalności operacyjnej813 tys. zł
Zużycie materiałów i energii465 tys. zł · 57%
Wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie)234 tys. zł · 29%
Pozostałe koszty (druk mikro)109 tys. zł · 13%
Amortyzacja5 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 813 tys. zł w 2025 roku • 304 tys. zł w 2024 roku • 374 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia z ubezpieczeniami (łącznie), pozostałe koszty (druk mikro). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2024, 2025 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Jutrzenka wykazała przychody na poziomie 810 060 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1665 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 526 zł w 2024 roku • 2202 zł w 2019 roku
Organizacja Jutrzenka wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat13 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:797 795,11
1. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej812 673,01
I. Amortyzacja4 530,00
II. Zużycie materiałów i energii464 864,61
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia233 910,55
IV. Pozostałe koszty109 367,85
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:12 264,66
- aktualizacja wartości aktywów0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:552,18
- aktualizacja wartości aktywów0,00
E. Podatek dochodowy0,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)-3 165,42
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Jutrzenka składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 6 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+14
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−6 dni09-07-2026
2022
−1 mies. 18 dni28-05-2023
2019
−1 mies. 1 dzień14-09-2020
2018
+4 mies. 21 dni03-12-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kozlenko Andrii posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 17.09.2019 jest Kozlenko Andrii kontrolujący
95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.04.2018 do 17.09.2019: • Barulina Nadiia (50% udziałów) • Kozlenko Andrii (50% udziałów)
W okresie od 27.02.2018 do 20.04.2018 najwięcej udziałów posiadał
Oniszczuk Maciej (100%).
