OLIWKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000720804 NIP
7811966496 REGON
369585345

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
5,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
28 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
426 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
20,4 mln
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
STRZELCE OPOLSKIE
Adres
UL. STAWOWA, 1
Kod pocztowy
47-100
Rejestracja
2018-02-27
Rozpoczęcie działalności
2018-02-27
Kapitał zakładowy
444500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
Branże
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność pocztowa i kurierska Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Oliwka osiągnęła 27 990 619 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 27 990 619 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 27 564 570 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 426 049 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 665 103 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 990 619 zł w 2023 roku.
• 13 942 722 zł w 2022 roku.
• 3 168 451 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 008 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 426 049 zł w 2023 roku.
• -1 746 898 zł w 2022 roku.
• 143 185 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Oliwka wynosi 1,02 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Oliwka wynosi 1,4 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Oliwka wynosi 20 364 610 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 69 976 549 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 394 102 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 364 610 zł w 2023 roku.
• 9 295 148 zł w 2022 roku.
• 3 118 944 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oliwka wynosi 2,60%. To oznacza, że firma ma szansę 2,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,422% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,60% w 2023 roku.
• 8,4% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 130 402 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Oliwka wyniosły 26 971 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 355 067 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 130 402 zł w 2023 roku
• 1 876 437 zł w 2022 roku
• 522 734 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Oliwka wyniosła 5 774 335 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 132 799 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 641 536 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 774 335 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -742 309 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 516 644 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 962 389 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 774 335 zł w 2023 roku.
• 6 188 304 zł w 2022 roku.
• 2 580 016 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -57%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Oliwka wyniosły 6 516 644 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 774 335 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 086 107 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 516 644 zł w 2023 roku
• 7 356 662 zł w 2022 roku
• 2 001 476 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Oliwka wykazała przychody na poziomie 27 990 619 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 18 648 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Oliwka wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Itm Polska posiada 889 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 01.02.2024 jest Itm Polska kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 08.04.2022 do 01.02.2024 był Pieczyński Maciej kontrolując 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 17.08.2021 do 08.04.2022 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 89%.

Podobne organizacje do OLIWKA

Organizacja Numer KRS
1
"ROLNIK" SPÓŁDZIELNIA W ZŁOTOWIE
0000096600
2
SALMON SP. Z O.O.
0000126756
3
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OBORNIKACH
0000128984
4
A46 SP. Z O.O.
0000775756
5
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
0000088322
6
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000092524
7
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W RADZYNIU
0000075528
8
DETAL PODLASIE SP. Z O.O.
0000033766
9
HANDLOWO PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SAMOPOMOC
0000172191
10
SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SKAWINIE
0000081716
11
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W JAROCINIE
0000104063
12
AUTOBROKER GROUP SP. Z O.O.
0000405387
13
GULIK SP. Z O.O.
0000166609
14
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
0000173093
15
"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W MIELCU
0000089463
16
SNOP SP. Z O.O.
0000194697
17
PASSA SP. Z O.O. SP. K.
0000397768
18
AMARILA SP. Z O.O.
0000609315
19
ADAR ŁUKASZEWICZ SP. J.
0000763618
20
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SŁUBICACH
0000084482
21
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SEJNACH
0000146173
22
AF-LIDER J.J. ANTOSIK SP. J.
0000186010
23
VENDO BQ SP. Z O.O. SP. K.
0000660338
24
AMC MARKET ADAMCZUK SP. J.
0000204744
25
SOGAL SP. Z O.O.
0000177155
26
AGA MARKET SP. Z O.O.
0000493368
27
POZNAŃDIS SP. Z O.O.
0000387042
28
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000152374
29
ARKADIA SP. Z O.O.
0000175594
30
VIDALI SP. Z O.O.
0000530022