MĄDRY PRĄD SP. Z O.O. | KRS: 0000831563

Podsumowanie

aktywa

741 tys.

przychód

4,4 mln

zysk

-363 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BORÓW

Adres

UL. 11 LISTOPADA, 29

Kod pocztowy

57-160

Rejestracja

2020-02-27

Rozpoczęcie działalności

2020-02-27

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przesyłanie energii elektrycznej Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mądry Prąd osiągnęła 4 441 035 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 441 035 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 803 730 zł.

Strata netto wyniosła 362 695 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 062 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 441 035 zł w 2024 roku.
• 1 908 746 zł w 2023 roku.
• 3 875 322 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -83 546 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -362 695 zł w 2024 roku.
• -278 177 zł w 2023 roku.
• 570 464 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

191817.64

-28511.4

3205535.8

559707.58

3875322.23

570463.82

1908746.27

-278176.97

4441035.18

-362695.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mądry Prąd wynosi 3 325 031 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 102 588 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 799 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 325 031 zł w 2024 roku.
• 1 908 860 zł w 2023 roku.
• 5 710 398 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

127878.43

479544.1

417147.13

4793001.32

8013839.5

844995

5710398.43

9688305.57

0

1908859.79

4771865.67

0

3325030.92

11102587.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mądry Prąd wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mądry Prąd charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mądry Prąd wyniosły 4 803 730 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -18 202 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mądry Prąd wyniosła 741 338 zł.

a

ktywa obrotowe to 741 338 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 741 338 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 485 788 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 255 550 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 741 338 zł w 2024 roku.
• 954 616 zł w 2023 roku.
• 1 226 193 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

110593.57

614532.45

1226192.72

954616.29

741337.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -75%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -221.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.26

8.12

-0.15

0.91

1.01

0.17

0.47

0.51

0.15

-0.29

-0.33

-0.15

-0.49

-0.75

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mądry Prąd wyniosły 255 550 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 741 338 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 255 550 zł w 2024 roku
• 106 133 zł w 2023 roku
• 99 533 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

110593.57

114104.97

1.03

614532.45

58336.27

0.09

1226192.72

99532.72

0.08

954616.29

106133.26

0.11

741337.88

255550.15

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mądry Prąd wykazała przychody na poziomie 4 441 035 zł.

Organizacja zarobiła -362 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -362 695 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

dane za rok

Organizacja Mądry Prąd wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15128

0.46432

0.39145

0.8427

0.18267

0.18822

0.12212

0.98979

0.89424

0.7912

0.61053

0.18443

0.73223

0.72088

0.98106

0.89558

0.87394

0.80184

0.69974

0.18337

0.70694

0.67758

0.86217

0.67786

0.04177

0.68118

0.64706

0.20825

0.15944

0.14277

0.10187

0.09254

0.03695

0.76584

0.55601

0.45656

0.18658

0.16245

0.082

0.05036

0

Powiązania

J KRZYSZTOF - wspólnik

D ANETA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2020

06.08.2020

J Krzysztof

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

06.08.2020

J Krzysztof

Grudzień 1967

Osoba

wspólnik

27.02.2020

06.08.2020

D Aneta

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

06.08.2020

D Aneta

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

27.02.2020

D Aneta

Grudzień 1975

Osoba

Udziałowcy

Jankowski Krzysztof posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Derejczyk Aneta posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Derejczyk Aneta (50% udziałów)
• Jankowski Krzysztof (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.02.2020 do 06.08.2020:
• Derejczyk Aneta (50% udziałów)
• Jankowski Krzysztof (50% udziałów)

Podobne organizacje do MĄDRY PRĄD

	Organizacja	Numer KRS
1	AZUL SP. Z O.O.	0000723381
2	LEITNER SP. Z O.O.	0000281178
3	ECOFAIR SP. Z O.O.	0000208423
4	PHU MALIN SP. Z O.O.	0000862420
5	GRUPA ENTROPIA SP. Z O.O.	0000397996
6	ALPEX SP. Z O.O.	0000154892
7	FTB STACHERA SP. Z O.O.	0001032742
8	EHC KAROL ZAGAJEWSKI SP. K.	0000968784
9	DOM-BRUK SP. Z O.O.	0000720310
10	ELTECHPOLSKA.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000844688
11	GATOWALLS SP. Z O.O.	0000428898
12	HARDY'S INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000384305
13	BIOSODA SP. Z O.O.	0000790529
14	WA-MAR SP. Z O.O.	0000969880
15	STRAŻAK PIOTR ŻMUDA ROBERT JABŁOŃSKI SP. Z O.O.	0000347623
16	MCT TECHNIKA SP. Z O.O.	0000487538
17	PALEY & PARTNER MONTAGE SP. Z O.O.	0000157046
18	LANO SP. Z O.O.	0000554468
19	GR GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000922097
20	RUSZTMONT PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000497922
21	GRELA GROUP SP. Z O.O.	0000837233
22	INŻYNIERIA.TECH SP. Z O.O.	0000951038
23	S.P. FUNDAMENTY SP. Z O.O.	0000442131
24	RETIS PRZEWIERTY SP. Z O.O.	0000690243
25	ANTAMION SP. Z O.O.	0000556611
26	HUB-AL MONTAŻE SP. Z O.O.	0000730361
27	STALMONTAŻ SP. Z O.O.	0000425195
28	GEO-EKSPERT SP. Z O.O.	0000204933
29	USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "TRYB-DŹWIG"	0000183131
30	AMC SP. Z O.O.	0000732609

MĄDRY PRĄD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000831563 NIP 9141571382 REGON 385668426

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane" (43.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MĄDRY PRĄD

MĄDRY PRĄD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000831563 NIP
9141571382 REGON
385668426