BLUE POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000713141

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

2,1 mln

zysk

155 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JABŁONOWO

Adres

UL. ALEJA KRAKOWSKA, 87

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2018-01-11

Rozpoczęcie działalności

2018-01-11

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Blue Poland osiągnęła 2 054 154 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 054 154 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 899 299 zł.

Zysk netto wyniósł 154 856 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 342 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 054 154 zł w 2023 roku.
• 1 716 851 zł w 2022 roku.
• 1 471 570 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 856 zł w 2023 roku.
• 177 619 zł w 2022 roku.
• 146 168 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

414243.71

19252.78

683545.17

72053.18

1471570.49

146167.77

1716850.61

177619.45

2054154.48

154855.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Blue Poland wynosi 170 tys. zł.

EBITDA Blue Poland wynosi 170 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Blue Poland wynosi 2 719 664 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 730 805 zł a 5 135 386 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 453 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 719 664 zł w 2023 roku.
• 2 391 365 zł w 2022 roku.
• 1 968 823 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

75000

400000

0

75000

400000

89440.33

442613.93

1035609.28

293479.47

1037388.97

1708862.93

403105.3

1968823.37

3678926.23

536319.89

2391364.76

4292126.53

730804.85

2719664.17

5135386.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Blue Poland wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Blue Poland wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Blue Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Blue Poland wynosi 121 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 331 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 331 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 121 tys. zł w 2023 roku.
• 97 tys. zł w 2022 roku.
• 75 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
• 24 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 331 tys. zł w 2023 roku.
• 250 tys. zł w 2022 roku.
• 188 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 175 433 zł.

Koszty operacyjne Blue Poland wyniosły 1 883 967 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 239 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 175 433 zł w 2023 roku
• 137 284 zł w 2022 roku
• 199 190 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Blue Poland wyniosła 1 854 200 zł.

a

ktywa trwałe to 30 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 824 200 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 854 200 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 974 406 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 879 793 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 854 200 zł w 2023 roku.
• 2 395 347 zł w 2022 roku.
• 1 323 947 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

100000

172222.78

418446.21

1323947.23

2395346.86

1854199.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.11

0.16

0.05

0.17

0.18

0.11

0.27

0.11

0.1

0.07

0.25

0.12

0.1

0.08

0.16

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Blue Poland wyniosły 879 793 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 854 200 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 146 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 879 793 zł w 2023 roku
• 1 680 254 zł w 2022 roku
• 786 474 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

100000

0

100000

0

172222.78

52969

0.31

418446.21

27140.25

0.06

1323947.23

786473.5

0.59

2395346.86

1680253.68

0.7

1854199.57

879793.11

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Blue Poland wykazała przychody na poziomie 2 054 154 zł.

Organizacja zarobiła 170 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 332 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 856 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2555 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 332 zł w 2023 roku
• 27 694 zł w 2022 roku
• 15 471 zł w 2021 roku

Wartość

0

15471

27694

15332

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja Blue Poland wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3026

0.00121

0

0.3026

0.00121

0

0.31211

0.00106

0.34189

0.00114

0.31328

0.22349

0

0.31211

0.00106

0.34189

0.00114

0.31328

0.22349

0

0.53728

0.44316

0.36364

0.30266

0.62176

0.57514

0.68427

0.5122

0

0.62586

0.48141

0.44074

0.14957

0.75031

0.73797

0.74894

0.51979

0

0.66327

0.54408

0.59389

0.53313

0.72881

0.73402

0.64161

0.58342

0.6856

0.66994

0.53585

0.67083

0.63446

0.75205

0.75154

0.57114

0.55135

0.70455

0.65542

0.52498

0.60346

0.46915

0.70198

0.6553

0.61681

0.51961

0.65734

Powiązania

YAN BO - wspólnik

YAN BO - reprezentacja

JIAO LIJING - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2018

Jiao Lijing

Osoba

wspólnik

11.01.2018

Yan Bo

Osoba

prokurent

24.09.2019

23.01.2025

J Lijiao

Marzec 1967

Osoba

reprezentacja

11.01.2018

12.12.2022

Jiao Lijing

Osoba

reprezentacja

11.01.2018

23.01.2025

Yan Bo

Osoba

reprezentacja

23.01.2025

Yan Bo

Osoba

reprezentacja

12.12.2022

23.01.2025

C Fengwei

Wrzesień 1984

Osoba

Udziałowcy

Jiao Lijing posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Yan Bo posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do BLUE POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	DNA AUDIO SP. Z O.O.	0000797363
2	AZ IMEX SP. Z O.O.	0000778563
3	LEOLABS SP. Z O.O.	0000775670
4	SYSTEM 7 SECURITY SP. Z O.O.	0000400835
5	DXL SP. Z O.O.	0000485617
6	CINEMANEXT POLSKA SP. Z O.O.	0000185380
7	MERIT AKTIVA SP. Z O.O.	0000465447
8	NETANEX SP. Z O.O.	0000521509
9	KAB-MAR SKOCZYLAS SP. J.	0000311895
10	CTI MIKROTEL SP. Z O.O.	0000026709
11	QUATREE SP. Z O.O.	0000538181
12	CONNECTIA SP. Z O.O.	0000527113
13	PATONA PL SP. Z O.O.	0000889223
14	CONNTHINK SP. Z O.O.	0000863499
15	SMD B2B SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000437508
16	DATACONE SP. Z O.O.	0000586021
17	IBT POLSKA SP. Z O.O.	0000583388
18	HURTOWNIA ELEKTRYCZNA ELEKTRON SP. Z O.O.	0000891022
19	DIGITAL AUDIO SP. Z O.O.	0000384664
20	AVPROJEKT SP. Z O.O.	0000573567
21	AUTOMOTIVE-CONNECTORS SP. Z O.O.	0000335732
22	NAVI SP. Z O.O.	0000139925
23	FF SP. Z O.O.	0000649983
24	ICRO SP. Z O.O.	0000538668
25	A-PARTS RUDZIEJEWSKA SP. K.	0000785006
26	ABDITUS SP. Z O.O.	0000267330
27	DIGITAL MEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000512820
28	AMPER GDAŃSK SP. Z O.O.	0000746495
29	IT EXCELLENCE WROCŁAW SP. Z O.O.	0000627624
30	HYDROPATH SP. Z O.O.	0000499088

BLUE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000713141 NIP 7010796458 REGON 369238833

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BLUE POLAND

BLUE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000713141 NIP
7010796458 REGON
369238833