JSW to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży palet drewnianych, które odgrywają kluczową rolę w logistyce i wszelkiego rodzaju branżach produkcyjnych oraz handlowych. Palety, które oferuje, zaprojektowane są tak, aby wytrzymywały znaczne obciążenia i miały długą żywotność, co czyni je nieodzownym elementem transportu oraz magazynowania towarów. Najpopularniejszym produktem w ofercie JSW są europalety, które swoją historią sięgają lat 60. XX wieku, gdy zostały stworzony dla przemysłu kolejowego. Standaryzowane wymiary, certyfikaty jakości EPAL oraz solidna konstrukcja sprawiają, że palety drewniane dostarczane przez JSW są wysoko cenione na rynku. Ponadto, JSW nie tylko produkuje nowe palety, ale również zajmuje się handlem paletami używanymi oraz dostarcza odpowiednie usługi transportowe, obejmujące zarówno Polskę, jak i inne kraje Unii Europejskiej oraz Ukrainy. Długotrwałe doświadczenie firmy oraz zaufanie klientów, które zdobyła na przestrzeni lat, pozwalają jej na dynamiczny rozwój oraz utrzymanie wysokich standardów zarówno w produkcie, jak i w usługach. Dodatkowo, firma współpracuje z producentem certyfikowanych palet, co potwierdza jej zaangażowanie w jakość oraz ciągłe podnoszenie standardów produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JSW osiągnęła 8 767 946 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 756 946 zł. Pozostałe przychody to 11 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 242 922 zł.
Strata netto wyniosła 485 975 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 252 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 767 946 zł w 2024 roku.
• 14 267 539 zł w 2023 roku.
• 22 562 739 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -69 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -485 975 zł w 2024 roku.
• 243 191 zł w 2023 roku.
• 2 389 862 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JSW wynosi -489 tys. zł.
EBITDA JSW wynosi -448 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JSW wynosi 7 809 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 919 865 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 115 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 809 025 zł w 2024 roku.
• 13 037 664 zł w 2023 roku.
• 27 497 089 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JSW wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JSW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 302 442
zł.
Koszty operacyjne JSW wyniosły 9 245 512
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 206 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 302 442 zł w 2024 roku
• 213 586 zł w 2023 roku
• 125 872 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JSW wyniosła 4 063 570 zł.
a
ktywa trwałe to 92 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 971 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 063 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 618 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 445 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 580 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 063 570 zł w 2024 roku.
• 5 159 957 zł w 2023 roku.
• 5 140 255 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JSW wyniosły 1 445 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 063 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 445 267 zł w 2024 roku
• 1 755 679 zł w 2023 roku
• 1 279 168 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JSW wykazała przychody na poziomie 8 767 946 zł.
Organizacja zarobiła -485 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -485 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 zł w 2024 roku
• 69 382 zł w 2023 roku
• 561 266 zł w 2022 roku