DATA WIZARDS SP. Z O.O. | KRS: 0000710237

Podsumowanie

aktywa

5,1 mln

przychód

10,7 mln

zysk

752 tys.

wartość firmy

11,1 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POLONEZA, 93

Kod pocztowy

02-826

Rejestracja

2017-12-20

Rozpoczęcie działalności

2017-12-20

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.datawizards.pl

Email

office@datawizards.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Opis

Kompleksowe usługi Business Intelligence
Integracja i analiza danych
Wsparcie dla różnych sektorów: finanse, sprzedaż, HR
Produkty Qlik Sense i QlikView
Audyty, szkolenia i doradztwo

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Data Wizards osiągnęła 10 654 161 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 654 161 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 902 520 zł.

Zysk netto wyniósł 751 641 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 522 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 654 161 zł w 2024 roku.
• 7 815 581 zł w 2023 roku.
• 6 916 767 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 107 377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 751 641 zł w 2024 roku.
• 79 255 zł w 2023 roku.
• 117 622 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1307401.34

-131947.59

2029759.35

36764.09

3495793.33

165668.78

5469290.78

458087.48

6916767.15

117621.92

7815581.33

79254.66

10654160.53

751640.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Data Wizards wynosi 984 tys. zł.

EBITDA Data Wizards wynosi 984 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Data Wizards wynosi 11 115 014 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 005 678 zł a 26 635 401 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 587 859 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 115 014 zł w 2024 roku.
• 5 969 354 zł w 2023 roku.
• 5 464 173 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

871600.89

3268503.35

0

1500229.26

5074398.38

0

2993204.01

8739483.32

294290.48

5772834.25

13673226.95

382506.91

5464172.7

17291917.88

441947.91

5969354.1

19538953.32

1005678.34

11115014.35

26635401.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Data Wizards wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Data Wizards wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Data Wizards charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Data Wizards wynosi 297 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 148 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 469 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 148 tys. zł a 469 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 42 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 297 tys. zł w 2024 roku.
• 153 tys. zł w 2023 roku.
• 136 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 148 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 469 tys. zł w 2024 roku.
• 313 tys. zł w 2023 roku.
• 277 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 270 526 zł.

Koszty operacyjne Data Wizards wyniosły 9 670 407 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 647 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 270 526 zł w 2024 roku
• 422 410 zł w 2023 roku
• 118 089 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Data Wizards wyniosła 5 136 754 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 136 754 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 136 754 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 340 904 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 795 850 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 733 822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 136 754 zł w 2024 roku.
• 2 516 057 zł w 2023 roku.
• 3 008 200 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

770153.8

1173708.77

1190093.52

1798468.84

3008199.55

2516056.76

5136754.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

1.05

-0.09

-0.1

0.03

-0.41

0.02

0.14

-2.52

0.06

0.05

0.25

1.17

0.1

0.08

0.04

0.23

0.03

0.02

0.03

0.13

0.02

0.01

0.15

0.56

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Data Wizards wyniosły 3 795 850 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 136 754 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 542 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 795 850 zł w 2024 roku
• 1 926 793 zł w 2023 roku
• 2 498 190 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

770153.8

896101.39

1.16

1173708.77

1262892.27

1.08

1190093.52

1255793.7

1.06

1798468.84

1406081.54

0.78

3008199.55

2498190.33

0.83

2516056.76

1926792.88

0.77

5136754.37

3795849.91

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Data Wizards wykazała przychody na poziomie 10 654 161 zł.

Organizacja zarobiła 939 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 187 797 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 751 641 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 828 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 187 797 zł w 2024 roku
• 13 633 zł w 2023 roku
• 15 751 zł w 2022 roku

Wartość

0

4711

39174

15751

13633

187797

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Data Wizards wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32774

0.00128

0.00024

0

0.06565

0.77108

0.77006

0.83209

0.25746

0.25611

0.21927

0.89296

0

0.72184

0.81732

0.81922

0.8238

0.44461

0.40995

0.53357

0.11328

0

0.82443

0.86312

0.80826

0.82469

0.49676

0.51138

0.64209

0.02928

0.75837

0.89105

0.88998

0.84022

0.71587

0.58938

0.60919

0.74785

0.92106

0.87854

0.76337

0.89124

0.87301

0.73746

0.41642

0.41455

0.52082

0.52449

0.78836

0.72237

0.88697

0.84516

0.71945

0.39253

0.39627

0.51048

0.46875

0.7702

0.89892

0.899

0.89327

0.72244

0.6153

0.627

0.66496

0.74498

0.93335

Powiązania

Ż PRZEMYSŁAW - reprezentacja

S PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

R PIOTR - wspólnik, reprezentacja

S TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2017

S Przemysław

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

20.12.2017

R Piotr

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

20.12.2017

S Tomasz

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

20.12.2017

S Tomasz

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

20.12.2017

R Piotr

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

20.12.2017

S Przemysław

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

28.03.2022

Ż Przemysław

Sierpień 1983

Osoba

Udziałowcy

Samagalski Tomasz posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Sołdacki Przemysław posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Reszka Piotr posiada 40 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do DATA WIZARDS

	Organizacja	Numer KRS
1	EDEN TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000198735
2	CAIRO-SOFT SP. Z O.O.	0000275085
3	CLEENG SP. Z O.O.	0000706070
4	KOMAKO SP. Z O.O.	0000327747
5	PTT CONSULTING SP. Z O.O.	0000559476
6	EFITNESS S.A.	0000908260
7	LANTEK POLSKA SP. Z O.O.	0000266133
8	L-SYSTEMS SP. Z O.O.	0000493557
9	VENTE-PRIVEE.COM IT POLAND SP. Z O.O.	0000708714
10	ORDERSOFT SP. Z O.O.	0000297189
11	FREAM SP. Z O.O.	0000870912
12	DONKEY CREW SP. Z O.O.	0000722417
13	STERNEL SP. Z O.O.	0000645034
14	EFFECTIVESOFT POLAND SP. Z O.O.	0000898318
15	POSBISTRO SP. Z O.O.	0000419866
16	DATA HIRO SP. Z O.O.	0000783427
17	STONLY SP. Z O.O.	0000830809
18	DRERYK SP. Z O.O.	0001072683
19	3D ESTATE SP. Z O.O.	0000738801
20	BI RABBIT SP. Z O.O.	0000764981
21	PEOPLEVOX POLAND SP. Z O.O.	0000531683
22	KLS AUTOMATION SP. Z O.O.	0000794210
23	GRAPHCOM SP. Z O.O.	0000183361
24	NG LOGIC SP. Z O.O.	0000398028
25	KORBOWO SP. Z O.O.	0000767463
26	ANDEL SP. Z O.O.	0000790758
27	BITNET SP. Z O.O.	0000887942
28	YSLAB SP. Z O.O. SP. K.	0000730523
29	MAVOCO SP. Z O.O.	0000716549
30	AGS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000546352

DATA WIZARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000710237 NIP 9512452454 REGON 369036934

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DATA WIZARDS

DATA WIZARDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000710237 NIP
9512452454 REGON
369036934