GRUPA "WOLF" SP. Z O.O. | KRS: 0000709869

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

8,1 mln

zysk

105 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

SOSNOWIEC

Adres

UL. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

41-218

Rejestracja

2017-12-19

Rozpoczęcie działalności

2017-12-19

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Ochrona przeciwpożarowa Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność detektywistyczna Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Wolf osiągnęła 8 085 311 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 085 311 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 979 956 zł.

Zysk netto wyniósł 105 355 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 155 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 085 311 zł w 2024 roku.
• 7 283 830 zł w 2023 roku.
• 6 700 826 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 355 zł w 2024 roku.
• 88 303 zł w 2023 roku.
• 175 887 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1803702.73

-1952.29

2776381.57

-36948.52

1396796.4

67647.19

3624104.13

106512.8

6700825.64

175887.21

7283830.22

88302.74

8085311

105355

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Wolf wynosi 6 246 312 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 434 685 zł a 20 213 278 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 892 330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 246 312 zł w 2024 roku.
• 5 574 692 zł w 2023 roku.
• 5 322 389 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1208504.27

4509256.83

0

1850921.05

6940953.92

7500

1209286.36

3491991

7500

2849620.62

9060260.32

151622.57

5322388.51

16752064.1

365594.14

5574691.91

18209575.55

434685

6246312.33

20213277.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Wolf wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Wolf wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Wolf charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Wolf wynosi 154 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 323 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 323 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 154 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 323 tys. zł w 2024 roku.
• 291 tys. zł w 2023 roku.
• 268 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 485 388 zł.

Koszty operacyjne Grupa Wolf wyniosły 7 969 357 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 69 341 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 485 388 zł w 2024 roku
• 113 267 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Wolf wyniosła 1 301 351 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 301 351 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 301 351 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 579 580 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 721 771 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 301 351 zł w 2024 roku.
• 1 016 317 zł w 2023 roku.
• 441 129 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

410163.04

365588.4

156945.3

207139.85

441129.43

1016316.6

1301351

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.24

0

-0.1

1.37

0.04

-0.01

0.43

6.76

0.05

0.51

10.65

0.03

0.4

0.87

0.03

0.09

0.18

0.01

0.08

0.18

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Wolf wyniosły 721 771 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 301 351 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 721 771 zł w 2024 roku
• 528 858 zł w 2023 roku
• 238 966 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

410163.04

402115.33

0.98

365588.4

392536.92

1.07

156945.3

146945.3

0.94

207139.85

197139.85

0.95

441129.43

238966

0.54

1016316.6

528857.75

0.52

1301351

721771

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Wolf wykazała przychody na poziomie 8 085 311 zł.

Organizacja zarobiła 115 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 599 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 355 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1514 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 599 zł w 2024 roku
• 10 652 zł w 2023 roku
• 17 329 zł w 2022 roku

Wartość

0

666

3750

6690

12060

17329

10652

10599

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Wolf wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24455

0.00189

0

0.20843

0.65415

0.59004

0.83072

0.25506

0.26976

0.27643

0.10236

0.51556

0.08568

0.74348

0.60589

0.88211

0.19907

0.52775

0.14563

0.93506

0.66715

0.7041

0.6779

0.51735

0.84107

0.53739

0.54372

0.84632

0.98179

0.712

0.74849

0.78531

0.54897

0.84951

0.41073

0.41919

0.84907

0.98058

0.74605

0.85

0.85292

0.62529

0.58974

0.44241

0.43297

0.79414

0.85237

0.81712

0.69425

0.83656

0.7031

0.58011

0.31155

0.30165

0.53265

0.47796

0.70682

0.70195

0.81429

0.69572

0.60221

0.34218

0.34381

0.54409

0.50079

0.66939

Powiązania

K ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

K ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2017

K Anna

Lipiec 1980

Osoba

wspólnik

09.01.2025

K Andrzej

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

19.12.2017

K Anna

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

09.01.2025

K Andrzej

Marzec 1981

Osoba

Udziałowcy

Klimowski Andrzej posiada 900 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Klimowska Anna posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.01.2025 jest Klimowski Andrzej kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.12.2017 do 09.01.2025 była Klimowska Anna kontrolująca 10% udziałów.

Podobne organizacje do GRUPA "WOLF"

	Organizacja	Numer KRS
1	KOMANDOS PODLASIE SP. Z O.O.	0000146753
2	MBJ SECURITY SP. Z O.O.	0000547644
3	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA SOWA SP. Z O.O.	0000635347
4	EKSPERT SECURITY MW SP. Z O.O.	0000855886
5	STW SYSTEM SP. Z O.O.	0000250765
6	MBJ GRUPA SP. Z O.O.	0000478188
7	AGEMA - SERWIS SP. Z O.O.	0000492629
8	DOMENA SERWIS SP. Z O.O.	0000442144
9	INPULS SP. Z O.O.	0000323096
10	HERA SP. Z O.O.	0000006000
11	POND SECURITY & SERVICE SP. Z O.O.	0000178243
12	APEXIM SP. Z O.O.	0000337332
13	KODAR SECURITY DWA SP. Z O.O.	0000264287
14	GUARD - SYSTEMY SP. Z O.O.	0000310745
15	ALMAR BIS SP. Z O.O.	0000057169
16	SEKRET SECURITY SP. Z O.O.	0000393654
17	JAREXS ERGO SP. Z O.O.	0000577690
18	MANDER SP. Z O.O.	0000690156
19	"GARDA" AGENCJA OCHRONY SP. Z O.O. SP. K.	0000764166
20	GDF SP. Z O.O.	0000027204
21	AGAR AGENCJA OCHRONY SP. Z O.O.	0000620605
22	GARDA HR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000988533
23	FIRMA OCHRONY MIENIA "DISCRETIO" SP. Z O.O.	0000402949
24	LOPTAM SECURITY SP. Z O.O.	0000781571
25	GUARD PROVIDER SP. Z O.O.	0000831778
26	KOMES SERWIS SP. Z O.O.	0000505301
27	ALAN SECURITY SP. Z O.O.	0000225113
28	ELEPHANT SECURITY SP. Z O.O.	0000697835
29	TETTSUI SECURITY SP. Z O.O. SP. K.	0000414596
30	GRUPA OKTAGON SP. Z O.O.	0000689451

GRUPA "WOLF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000709869 NIP 6443533313 REGON 369012603

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA "WOLF"

GRUPA "WOLF" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000709869 NIP
6443533313 REGON
369012603