Organizacja Domena serwis osiągnęła 6 688 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 687 459 zł. Pozostałe przychody to 628 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 661 062 zł.
Zysk netto wyniósł 26 397 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 383 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 688 087 zł w 2022 roku.
• 5 222 983 zł w 2021 roku.
• 5 310 468 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -88 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 397 zł w 2022 roku.
• 252 191 zł w 2021 roku.
• 102 654 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domena serwis wynosi 5 465 924 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
263 972 zł a 16 720 217 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -15 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 465 924 zł w 2022 roku.
• 5 383 990 zł w 2021 roku.
• 4 719 227 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domena serwis wyniosła 2 208 223 zł.
a
ktywa trwałe to 1 308 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 899 687 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 208 223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 202 147 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 006 075 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 208 223 zł w 2022 roku.
• 2 078 262 zł w 2021 roku.
• 2 150 075 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domena serwis wyniosły 1 006 075 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 208 223 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 006 075 zł w 2022 roku
• 887 280 zł w 2021 roku
• 1 125 677 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domena serwis wykazała przychody na poziomie 6 688 087 zł.
Organizacja zarobiła 31 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5276 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 679 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5276 zł w 2022 roku
• 14 173 zł w 2021 roku
• 26 964 zł w 2020 roku
Organizacja Domena serwis wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.