M-SERWIS SP. Z O.O. | KRS: 0000709151

Podsumowanie

aktywa

51 tys.

przychód

5 tys.

zysk

-715 tys.

wartość firmy

29 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PRZEMYŚL

Adres

WYBRZEŻE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II, 20

Kod pocztowy

37-700

Rejestracja

2017-12-13

Rozpoczęcie działalności

2017-12-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

e.katerina@interia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja m-Serwis osiągnęła 4957 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 zł. Pozostałe przychody to 4952 zł.

Całkowite koszty wyniosły 714 659 zł.

Strata netto wyniosła 714 654 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -799 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4957 zł w 2024 roku.
• 10 zł w 2023 roku.
• 5869 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -104 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -714 654 zł w 2024 roku.
• -34 020 zł w 2023 roku.
• 130 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5598256.82

16133.75

2863173.52

-16148.07

1305497.62

690049.36

1169201.53

891119.78

5.05

-43541.8

5869.45

130.05

10.4

-34019.57

4957.4

-714654.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT m-Serwis wynosi -720 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 112 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -719 606 zł w 2024 roku.
• -5851 zł w 2023 roku.
• -5739 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji m-Serwis wynosi 29 086 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 137 498 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 582 138 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 086 zł w 2024 roku.
• 561 779 zł w 2023 roku.
• 591 719 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

161337.5

4104052.63

13995642.05

0

2204017.71

7157933.8

570255.3

4200784.49

9660691.04

792345.14

5136291.94

12475676.92

0

587192.15

3131673.52

1300.5

591719.49

3132193.72

0

561778.58

2996115.44

0

29085.88

137498.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji m-Serwis wynosi 36,3%. To oznacza, że firma ma szansę 36,3% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 4,918% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 36,3% w 2024 roku.
• 36,3% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji m-Serwis wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

m-Serwis charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla m-Serwis wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 262 tys. zł w 2023 roku.
• 274 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne m-Serwis wyniosły 719 612 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2571 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów m-Serwis wyniosła 51 475 zł.

a

ktywa obrotowe to 51 475 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 475 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 34 375 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 100 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -166 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 475 zł w 2024 roku.
• 760 029 zł w 2023 roku.
• 792 840 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1217255.12

992434.45

828389.69

1108679.18

812291.59

792839.56

760028.86

51474.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1,388%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,079%.

Marża operacyjna wyniosła -13,838,586%.

Marża netto wyniosła -14,416%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -198.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -297.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1976941 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2059.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.04

0.01

0

-0.02

-0.04

0.02

-0.01

0.83

0.91

0.61

0.53

0.8

0.84

0.82

0.76

-0.05

-0.06

-1214.58

-8622.14

0

0.02

-0.04

-0.05

-562.63

-3271.11

-13.88

-20.79

-138385.86

-144.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania m-Serwis wyniosły 17 100 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 475 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -112 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 100 zł w 2024 roku
• 11 000 zł w 2023 roku
• 9791 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1217255.12

807459.9

0.66

992434.45

598787.3

0.6

828389.69

68049.29

0.08

1108679.18

52219

0.05

812291.59

29373.21

0.04

792839.56

9791.13

0.01

760028.86

11000

0.01

51474.6

17100

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja m-Serwis wykazała przychody na poziomie 4957 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3789

0

71869

80816

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja m-Serwis wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76706

0.90291

0.62948

0.50245

0.50109

0.52868

0.68109

0.54238

0.82163

0.24253

0.8505

0.60003

0.47417

0.48015

0.53759

0.33583

0.21561

0

0.9213

0.77164

0.57445

0.2248

0.91151

0.93451

0.97307

0.82751

0.93444

0.9291

0.76985

0.61643

0.20164

0.94609

0.96183

0.96715

0.80895

0.94372

0.18337

0.38657

0.55011

0.17564

0.06647

0.09584

0.2304

0.19051

0

0.66477

0.42859

0.50812

0.12331

0.56306

0.46048

0.2729

0

0.21676

0.35133

0.49634

0.12049

0.07298

0.09885

0.25684

0.18646

0.05112

0.33302

0.18768

0.3248

0.11287

0.01609

0.0068

0.00457

Powiązania

I VIKTOR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2017

16.02.2018

S Zofia

Luty 1973

Osoba

wspólnik

13.12.2017

16.02.2018

Ś Edward

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

21.02.2025

I Viktor

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

16.02.2018

21.02.2025

Ivanov Viktor

Osoba

reprezentacja

13.12.2017

16.02.2018

Ś Edward

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

21.02.2025

I Viktor

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

16.02.2018

21.02.2025

Ivanov Viktor

Osoba

Udziałowcy

Ivanov Viktor posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2025 jest Ivanov Viktor kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.02.2018 do 21.02.2025 był Ivanov Viktor kontrolując 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.12.2017 do 16.02.2018:
• Śledziona Edward (50% udziałów)
• Starzyńska Zofia (50% udziałów)

Podobne organizacje do M-SERWIS

	Organizacja	Numer KRS
1	IDM KORTMANN POLONIA SP. Z O.O.	0000205084
2	INTERBAG SP. Z O.O. SP. K.	0000483712
3	SĄSIEDZKA PARK SP. Z O.O.	0000552676
4	OLAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000930366
5	E. DOM - DEVELOPER SP. Z O.O.	0000310336
6	ROSEWIND INVESTMENTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000472258
7	INWESTYCJA GORTATOWO SP. Z O.O.	0000877416
8	FOR PROFIT SP. Z O.O.	0000785757
9	K 7 SP. Z O.O.	0000556948
10	OSTOJA KAMPINOS 3 SP. Z O.O.	0000883390
11	HJ DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000642787
12	R&T SP. Z O.O.	0000476651
13	WATYKAŃSKA SP. Z O.O.	0000718002
14	APM DEVELOPMENT XI SP. Z O.O.	0000311338
15	IMEKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000745228
16	PROJEKT MUNICYPALNY NIDZICA 1 SP. Z O.O.	0000752654
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WŁASNOŚCIOWA "NAD ZALEWEM"	0000150269
18	ENERGETIK POLSKA SP. Z O.O.	0000193580
19	MKJR SP. Z O.O. SP. K.	0000775727
20	GRANDE GIOPPA SP. Z O.O. S.K.A.	0000488036
21	PHIMA SP. Z O.O.	0000612696
22	LECHBUD KOSZALIN SP. Z O.O.	0000405995
23	OSADA WOLA BATORSKA DOCTOR Q BUD	0000876181
24	ACPS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000688145
25	MAJSTER DEVELOPMENT III SP. Z O.O.	0000978788
26	GALINVEST SP. Z O.O.	0000388125
27	SKARBONKA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000249631
28	PORTAL APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000532384
29	ESTELADA SP. Z O.O.	0000798936
30	INGRES SP. Z O.O.	0000469320

M-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000709151 NIP 7952545259 REGON 368970360

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M-SERWIS

M-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000709151 NIP
7952545259 REGON
368970360