INTECT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000707911

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

715 tys.

zysk

15 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KALISZKI

Adres

UL. AKACJOWA, 148

Kod pocztowy

05-152

Rejestracja

2017-12-06

Rozpoczęcie działalności

2017-12-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.intect.com.pl

Email

info@intect.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intect osiągnęła 714 965 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 714 965 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 699 675 zł.

Zysk netto wyniósł 15 290 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 119 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 714 965 zł w 2023 roku.
• 655 295 zł w 2022 roku.
• 368 461 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 290 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.
• 13 119 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

95435.47

43856.97

220204.76

5004.4

393282.58

41047.65

368461.47

13118.87

655295.45

3.22

714965.24

15290.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intect wynosi 321 tys. zł.

EBITDA Intect wynosi 411 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intect wynosi 1 682 236 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 152 901 zł a 6 103 639 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 259 105 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 682 236 zł w 2023 roku.
• 1 084 052 zł w 2022 roku.
• 945 289 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

127608.75

680580

143153.21

841846.18

3214904.84

50044

773368.73

3234922.44

410476.5

1063712.68

3399113.04

131188.7

945289.31

3451588.52

32.2

1084051.78

3451601.4

152901

1682236.2

6103638.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intect wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intect wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Intect charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Intect wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 305 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 305 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 305 tys. zł w 2023 roku.
• 173 tys. zł w 2022 roku.
• 173 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 756 zł.

Koszty operacyjne Intect wyniosły 393 867 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 293 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 756 zł w 2023 roku
• 84 925 zł w 2022 roku
• 85 293 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intect wyniosła 4 430 693 zł.

a

ktywa trwałe to 4 224 854 zł.

a

ktywa obrotowe to 205 839 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 430 693 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 525 910 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 904 783 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 710 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 430 693 zł w 2023 roku.
• 4 413 003 zł w 2022 roku.
• 1 624 825 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

170145

815241.55

899727.42

960193.93

1624825.04

4413002.84

4430692.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.05

0.57

0.46

0.01

0.02

0.04

0.05

0.1

0.01

0.02

0.05

0.04

0

0.24

0

0.01

0.45

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intect wyniosły 2 904 783 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 430 693 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 484 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 904 783 zł w 2023 roku
• 3 550 102 zł w 2022 roku
• 761 928 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

170145

0

815241.55

11515.34

0.01

899727.42

90996.81

0.1

960193.93

110415.67

0.12

1624825.04

761927.91

0.47

4413002.84

3550102.49

0.8

4430692.71

2904782.97

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intect wykazała przychody na poziomie 714 965 zł.

Organizacja zarobiła 17 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2618 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 290 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 436 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2618 zł w 2023 roku
• 1146 zł w 2022 roku
• 1952 zł w 2021 roku

Wartość

0

1952

1146

2618

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Intect wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35747

0.00227

0.28151

0.00145

0.33203

0.26793

0

0.69894

0.38143

0.42353

0.10753

0.90561

0.89444

0.7796

0.5735

0

0.55249

0.45881

0.43127

0.27959

0.44384

0.3978

0.53337

0.40454

0

0.6807

0.54582

0.44139

0.29685

0.6111

0.54728

0.71877

0.55008

0

0.58287

0.52587

0.50655

0.51834

0.48913

0.47067

0.53039

0.44684

0.61774

0.50557

0.5891

0.64217

0.68403

0.37294

0.66253

0.35139

0.24622

0.56981

0.54886

0.57295

0.63379

0.62208

0.40837

0.82173

0.33005

0.37564

0.57794

Powiązania

INTECT - wspólnik, reprezentacja

P PIOTR - wspólnik

P BEATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.12.2017

P Beata

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

06.12.2017

P Piotr

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

06.12.2017

Intect

Organizacja

reprezentacja

06.12.2017

Intect

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INTECT

	Organizacja	Numer KRS
1	RAKOCZYOFFICE SP. Z O.O.	0000413327
2	ADEROŃSKA GRUPA ROZWOJU SP. Z O.O.	0000890664
3	KLINIKA PARKOWA M & J SP. Z O.O.	0000481913
4	MEBLODOM PLUS SP. Z O.O. LESKO SP. K.	0000760040
5	WKK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000800369
6	BOA FUND SP. Z O.O.	0000870321
7	WALKING GROUP SP. Z O.O.	0000368465
8	LINDEN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000660583
9	SCPR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000877027
10	3KRZEMIONKI SP. Z O.O.	0000595479
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM" W GDYNI	0000090396
12	ANEL SP. Z O.O.	0000604747
13	BENEDICT IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000251006
14	AKSON SP. Z O.O.	0000195910
15	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE	0000670527
16	R2G SP. Z O.O.	0000340825
17	SMORAWIŃSCY NIERUCHOMOŚCI SP. J.	0000721592
18	GRZYBOWSKA 4RENT SP. Z O.O.	0000354409
19	DAGO CENTRUM SP. Z O.O.	0000255814
20	7 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000433765
21	GRAV SP. Z O.O.	0000396296
22	GASTROPOL SP. Z O.O.	0000123081
23	ALLTRADER SP. Z O.O.	0000473322
24	ONYKSOWA OFFICE SP. Z O.O.	0000713720
25	GBC INVEST SP. Z O.O.	0000829662
26	ART HOTEL GDAŃSK SP. Z O.O. SP. K.	0000721163
27	KOKODI SP. Z O.O.	0000646376
28	PROJEKT ROKIETNICA SP. Z O.O.	0000857932
29	KOBYLIŃSKA 3 SP. Z O.O. SP. K.	0000684259
30	24 WFH SP. Z O.O. SP. K.	0000595822

INTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000707911 NIP 5311699766 REGON 368925371

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTECT

INTECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000707911 NIP
5311699766 REGON
368925371