Organizacja Kobylińska 3 osiągnęła 701 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 701 322 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 712 982 zł.
Strata netto wyniosła 11 660 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 128 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 701 322 zł w 2022 roku.
• 764 154 zł w 2021 roku.
• 789 477 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 660 zł w 2022 roku.
• 189 080 zł w 2021 roku.
• 183 190 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kobylińska 3 wynosi 1 513 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 578 065 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 180 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 513 435 zł w 2022 roku.
• 2 320 387 zł w 2021 roku.
• 2 190 717 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kobylińska 3 wyniosła 4 255 722 zł.
a
ktywa trwałe to 4 170 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 970 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 25 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 255 722 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 394 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 861 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 388 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 255 722 zł w 2022 roku.
• 4 317 748 zł w 2021 roku.
• 4 903 048 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kobylińska 3 wyniosły 2 861 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 255 722 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 260 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 861 205 zł w 2022 roku
• 2 911 572 zł w 2021 roku
• 3 660 865 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kobylińska 3 wykazała przychody na poziomie 701 322 zł.
Organizacja zarobiła -3812 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7848 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 660 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -206% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1570 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7848 zł w 2022 roku
• 16 046 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kobylińska 3 wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki