Organizacja Usługi rolniczo-gospodarcze w wiązownie osiągnęła 272 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 199 676 zł. Pozostałe przychody to 73 314 zł.
Całkowite koszty wyniosły 118 912 zł.
Zysk netto wyniósł 80 764 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 272 991 zł w 2023 roku.
• 284 898 zł w 2022 roku.
• 263 864 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 764 zł w 2023 roku.
• -8591 zł w 2022 roku.
• -2218 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usługi rolniczo-gospodarcze w wiązownie wynosi 1 483 688 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
409 486 zł a 5 219 398 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 483 688 zł w 2023 roku.
• 1 107 996 zł w 2022 roku.
• 1 100 417 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usługi rolniczo-gospodarcze w wiązownie wyniosła 1 331 106 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 898 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 432 196 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 331 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 304 849 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 256 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 331 106 zł w 2023 roku.
• 1 267 379 zł w 2022 roku.
• 1 262 607 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usługi rolniczo-gospodarcze w wiązownie wyniosły 26 256 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 331 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 256 zł w 2023 roku
• 43 294 zł w 2022 roku
• 29 931 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usługi rolniczo-gospodarcze w wiązownie wykazała przychody na poziomie 272 991 zł.
Organizacja zarobiła 87 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6919 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 764 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1153 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6919 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Usługi rolniczo-gospodarcze w wiązownie wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.