Organizacja Grajnia osiągnęła 5 133 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 132 896 zł. Pozostałe przychody to 696 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 113 331 zł.
Zysk netto wyniósł 19 565 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 026 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 133 592 zł w 2022 roku.
• 3 296 913 zł w 2021 roku.
• 1 319 735 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 565 zł w 2022 roku.
• 375 413 zł w 2021 roku.
• 138 617 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grajnia wynosi 3 669 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
169 343 zł a 12 833 979 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 733 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 669 997 zł w 2022 roku.
• 3 919 077 zł w 2021 roku.
• 1 540 320 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grajnia wyniosła 968 437 zł.
a
ktywa trwałe to 137 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 830 787 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 968 437 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 225 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 742 647 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 968 437 zł w 2022 roku.
• 311 297 zł w 2021 roku.
• 327 006 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grajnia wyniosły 742 647 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 968 437 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 742 647 zł w 2022 roku
• 18 652 zł w 2021 roku
• 185 633 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grajnia wykazała przychody na poziomie 5 133 592 zł.
Organizacja zarobiła 37 504 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 939 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 48% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 939 zł w 2022 roku
• 45 248 zł w 2021 roku
• 14 494 zł w 2020 roku