Organizacja Hanarol 1 osiągnęła 24 074 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 073 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 511 zł.
Strata netto wyniosła 1438 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 074 zł w 2022 roku.
• 287 137 zł w 2021 roku.
• 922 116 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1438 zł w 2022 roku.
• 20 925 zł w 2021 roku.
• 188 045 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hanarol 1 wynosi 292 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 472 889 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 292 216 zł w 2022 roku.
• 552 368 zł w 2021 roku.
• 1 628 475 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hanarol 1 wyniosła 783 637 zł.
a
ktywa obrotowe to 783 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 783 637 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 368 222 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 415 415 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 783 637 zł w 2022 roku.
• 780 416 zł w 2021 roku.
• 803 269 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hanarol 1 wyniosły 415 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 783 637 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 415 415 zł w 2022 roku
• 410 756 zł w 2021 roku
• 454 534 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hanarol 1 wykazała przychody na poziomie 24 074 zł.
Organizacja zarobiła -1438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1438 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1126 zł w 2021 roku
• 18 500 zł w 2020 roku
Organizacja Hanarol 1 wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Potas Artur
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Potas Hanna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.