RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000703752 NIP
6821775745 REGON
368751155

Podsumowanie

aktywa

35 tys.

przychód

160 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

142 tys.

Branża główna: Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

PRANDOCIN-IŁY

Adres

, 70C

Kod pocztowy

32-090

Rejestracja

2017-11-13

Rozpoczęcie działalności

2017-11-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.rapt0r.pl

r@ptor.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raptor osiągnęła 160 291 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 160 288 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 155 011 zł.

Zysk netto wyniósł 5277 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 291 zł w 2024 roku.
• 120 279 zł w 2023 roku.
• 106 599 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5277 zł w 2024 roku.
• -3704 zł w 2023 roku.
• 15 145 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

158142.26

8698.81

119815.31

-5229.3

100542.11

4318.84

97973.21

-10601.58

106599.48

15145.07

120278.61

-3704.05

160290.96

5276.55

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raptor wynosi 142 145 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 178 zł a 400 727 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 306 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 142 145 zł w 2024 roku.
• 90 407 zł w 2023 roku.
• 144 645 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10274.11

150497.52

395355.65

86229.01

299538.28

9591.26

93894.7

251355.27

66955.55

244933.03

12998.88

144645.48

266498.7

90406.58

300696.53

14178.25

142145.1

400727.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Raptor wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raptor wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Raptor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Raptor wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 7 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1634.73

3662.45

6321.62

1889.74

4792.38

495.1

2529.17

4475.92

755.6

3918.88

2470.14

3748.76

6066.14

2437.53

4808.56

897.25

3928.37

6616.52

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9000 zł.

Koszty operacyjne Raptor wyniosły 154 306 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1286 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

36100

13644

11999

9000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raptor wyniosła 34 728 zł.

ktywa obrotowe to 34 728 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 728 zł.

apitał (fundusz) własny to 18 904 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 824 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 728 zł w 2024 roku.
• 28 698 zł w 2023 roku.
• 25 611 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

15842.07

11372.37

16802.59

13559.43

25610.84

28698.45

34727.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

0.64

0.07

0.06

-0.46

-0.62

-0.04

0.26

0.34

0.04

-0.78

-4.85

-0.1

-0.11

0.59

0.87

0.15

0.14

-0.13

-0.27

-0.03

0.15

0.28

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raptor wyniosły 15 824 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 728 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 824 zł w 2024 roku
• 15 071 zł w 2023 roku
• 8279 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Zadłużenie — RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15842.07

2143.26

0.14

11372.37

2902.86

0.26

16802.59

4014.24

0.24

13559.43

11372.66

0.84

25610.84

8279

0.32

28698.45

15070.66

0.53

34727.92

15823.58

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raptor wykazała przychody na poziomie 160 291 zł.

Organizacja zarobiła 5674 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 397 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5277 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 397 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1127 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2138

577

1127

397

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

dane za rok

Organizacja Raptor wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2723

0.00245

0.62097

0.50106

0.25605

0.29291

0.58127

0.57895

0.92063

0.78111

0.693

0.19705

0.46887

0.25414

0.40966

0.22333

0.2126

0.09751

0.07773

0.51215

0.53899

0.45208

0.2773

0.388

0.44787

0.44638

0.74951

0.61

0.61163

0.16509

0.4202

0.22956

0.78559

0.19181

0.19283

0.07487

0.01622

0.57377

0.36947

0.2623

0.46721

0.69303

0.69094

0.88907

0.81342

0.53188

0.2148

0.33782

0.24819

0.64882

0.21168

0.1981

0.17656

0.10832

0.41207

0.28342

0.17931

0.59823

0.39961

0.38911

0.61996

0.57244

0.3989

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 107 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+16

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 17 dni 30-03-2025

2023

+8 mies. 18 dni 30-03-2025

2022

−1 mies. 19 dni 27-05-2023

2021

+10 mies. 17 dni 28-08-2023

2020

−5 mies. 1 dni 17-05-2021

2019

−1 mies. 28 dni 18-08-2020

2018

−3 mies. 7 dni 09-04-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Łuszczek Jakub - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2017

Łuszczek Jakub

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

13.11.2017

Łuszczek Jakub

Kwiecień 1977

Osoba

Udziałowcy

Łuszczek Jakub posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Łuszczek Jakub

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do RAPTOR

	Organizacja	Numer KRS
1	WOLFMEDIA SP. Z O.O.	0000906845
2	INFINITECH SP. Z O.O.	0000757123
3	PERY COMPUTERS SP. Z O.O.	0000442393
4	VIP IT SP. Z O.O.	0000638257
5	NETSEC SP. Z O.O.	0001040582
6	JJK SP. Z O.O.	0000913177
7	O2O SP. Z O.O.	0000783164
8	NODEA SP. Z O.O.	0000890799
9	EMER CARE SP. Z O.O.	0000739158
10	BEST COIN SP. Z O.O.	0000613495
11	FIRMA IT SP. Z O.O.	0000884176
12	LOMA POLSKA SP. Z O.O.	0000429818
13	EG-COMPLEX SP. Z O.O.	0000428188
14	ADMIT PROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000794622
15	TETRA POLSKA SP. Z O.O.	0000201509
16	GRUPA WRC SP. Z O.O.	0000863208
17	MP IT BIZNES SP. Z O.O.	0000882810
18	MAST EXPERT SP. Z O.O.	0000668958
19	XSHRIKE SP. Z O.O.	0000753147
20	DIGITAL SP. Z O.O.	0000729670
21	DTS SP. Z O.O.	0000369066
22	WEBEM SP. Z O.O.	0001033903
23	BITS AND BYTES SP. Z O.O.	0000920154
24	TMT EXPERT SP. Z O.O.	0000118261
25	VIS-VITA SP. Z O.O.	0000899951
26	IT MEDICA SP. Z O.O.	0000622786
27	MP X-PROJECT SP. Z O.O.	0000799390
28	PERIWO SP. Z O.O.	0000929173
29	GLOBAL TECH SP. Z O.O.	0000287134
30	AVALON SP. Z O.O.	0000736316

RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000703752 NIP 6821775745 REGON 368751155

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi" (62.03.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RAPTOR

RAPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000703752 NIP
6821775745 REGON
368751155