Organizacja Michalczewska Nieruchomości osiągnęła 570 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 570 627 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 273 138 zł.
Zysk netto wyniósł 297 488 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 570 627 zł w 2024 roku. • 498 680 zł w 2023 roku. • 434 938 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 297 488 zł w 2024 roku. • 233 329 zł w 2023 roku. • 305 800 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Michalczewska Nieruchomości wynosi 4 864 934 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
855 941 zł a 17 570 999 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 694 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 864 934 zł w 2024 roku. • 4 512 212 zł w 2023 roku. • 4 813 955 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Michalczewska Nieruchomości wynosi 331 tys. zł.
EBITDA Michalczewska Nieruchomości wynosi 372 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Michalczewska Nieruchomości.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 0 os. w 2023 roku. • 0 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Michalczewska Nieruchomości.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2025 (MSiG nr 162/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
D Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 26.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 26.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 04.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 04.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1266171. MICHALCZEWSKA NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703116. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[GD.VII NS-REJ.KRS/20583/22/298]
Rzuć okiemMSiG 248/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.11.2022 R., REP. A 5544/2022, KANCELARIA
NOTARIALNA PAULINA ŁUKASIEWICZ GDAŃSK,
ZMIANA §9 UMOWY SPÓŁKI, USTALONO TEKST
JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
X V. W P I S Y D
W dniu 05.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 05.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 470163. MICHALCZEWSKA NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703116. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.11.2017.
[GD.VII NS-REJ.KRS/11007/21/890]
Rzuć okiemMSiG 129/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. RAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. MICHALCZEWSKA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.05.2021R.-REP. A NR 2087/2021, NOTARIUSZ
PAULINA ŁUKASIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU UL.GNILNA 2 LOK.11, 80-847
GDAŃSK - ZMIANA §10,§14 11.05.2021R.-REP.
A NR 2091/2021, NOTARIUSZ PAULINA ŁUKASIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
UL.GNILNA 2 LOK.11, 80-847 GDAŃSK - ZMIENIONE
PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: §1,§2,§7,§8,§9,§11.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. RAJSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 191877249 4. 0000286688 9. NIE 2 1. MICHALCZEWSKA 2. DOROTA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1.000,00 ZŁOTYCH 11. 1.000,00 ZŁOTYCH
12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁOTYCH 2. NIE wpisać:
3 1. RAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 191877249 4. 0000286688 9. TAK
10. 1000 11. 4.094.261,00 ZŁ. 12. TAK PRub. 1 2. N
4 1. MICHALCZEWSKA 2. DOROTA 3. [ukryto]
5. NIE 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST
KOMPLEMENTARIUSZ wpisać: 2. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM REPREZENTUJĄCYM SPÓŁKĘ
JEST DOROTA MICHALCZEWSKA PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę wykreślić:
1 1. RAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 191877249 4. 0000286688 wpisać:
2 1. MICHALCZEWSKA 2. DOROTA 3. [ukryto]
Poz. 52228. RAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703116. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.11.2017.
[RDF/275725/21/838]
MSiG 23/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 52227. RAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703116. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.11.2017.
[RDF/275725/21/437]
MSiG 23/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 52226. RAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703116. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.11.2017.
[RDF/275725/21/36]
MSiG 23/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.01.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 372329. RAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703116. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.11.2017.
[RDF/209718/20/240]
MSiG 128/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 372328. RAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703116. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.11.2017.
[RDF/209718/20/839]
MSiG 128/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 372327. RAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703116. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.11.2017.
[RDF/209718/20/438]
MSiG 128/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 165621. RAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703116. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.11.2017.
[RDF/102069/19/242]
MSiG 67/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 165620. RAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000703116. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.11.2017.
[RDF/102069/19/841]
MSiG 67/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 54622. RAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000703116. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.11.2017.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4019/18/239]
Rzuć okiemMSiG 41/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 31
STYCZNIA 2018 ROKU, AKT NOTARIALNY REP.
A NR 896/2018 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA PAWŁA MĘDRASIA W KANCELARII NOTARIALNEJ „NOTARIUSZE MĘDRAŚ I SZULC
SZPÓŁKA PARTNERSKA” W GDAŃSKU ZMIENIONY
ZOSTAŁ PAR. 8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Poz. 415110. RAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000703116. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.11.2017.
[GD.VII NS-REJ.KRS/32721/17/935]
MSiG 222/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. RAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK
2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. KOŁOBRZESKA
nr domu 67G nr lokalu 13 kod pocztowy 80-396
poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 26.10.2017 ROKU PRZED NOTARIUSZEM BARTOSZEM PAWŁEM MĘDRASIEM W KANCELARII NOTARIALNEJ „NOTARIUSZE MĘDRAŚ
I SZULC SPÓŁKA PARTNERSKA” PRZY AL. GRUNWALDZKIEJ 190,80-266 GDAŃSK, REPERTORIUM
A NR 12080/2017 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RAJSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 191877249 4. 0000286688 9. NIE 2 1. MICHALCZEWSKA 2. DOROTA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1.000,00 ZŁOTYCH 11. 1.000,00 ZŁOTYC
12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁOTYCH 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. RAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 191877249 4. 0000286688
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 2
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 1 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
3 2. 55 ZAKWATEROWANIE 4 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 5 2. 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
6 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 7 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 9 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Michalczewska Nieruchomości nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Michalczewska Nieruchomości wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Michalczewska Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Michalczewska Nieruchomości wynosi 206 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 879 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 879 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 206 tys. zł w 2024 roku. • 193 tys. zł w 2023 roku. • 201 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 17 tys. zł w 2024 roku. • 15 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 879 tys. zł w 2024 roku. • 866 tys. zł w 2023 roku. • 880 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
120 000
zł.
Koszty operacyjne Michalczewska Nieruchomości wyniosły
239 672
zł.
Wynagrodzenia stanowią
50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 120 000 zł w 2024 roku • 120 000 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
50% w 2024 roku •
50% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Michalczewska Nieruchomości wyniosła 4 928 794 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 127 924 zł.
a
ktywa trwałe to 3 800 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 928 794 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 536 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 392 750 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 704 113 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 627 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 928 794 zł sumy bilansowej i 4 392 750 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 627 571 zł sumy bilansowej i 4 328 590 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 417 948 zł sumy bilansowej i 4 401 061 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Michalczewska Nieruchomości wyniosły 536 044 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 928 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 536 044 zł w 2024 roku • 298 981 zł w 2023 roku • 16 887 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2024 roku • 6% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Michalczewska Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 570 627 zł.
Organizacja zarobiła 330 942 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 454 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 297 488 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4779 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 33 454 zł w 2024 roku • 27 389 zł w 2023 roku • 34 037 zł w 2022 roku
Organizacja Michalczewska Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 106 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-106
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−3 mies. 21 dni26-03-2024
2022
−3 mies. 12 dni04-04-2023
2021
−1 mies. 10 dni05-09-2022
2020
−8 mies. 20 dni28-01-2021
2019
−3 mies. 24 dni23-06-2020
2018
−3 mies. 19 dni28-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
