Brak danych o wynikach finansowych organizacji Panamera.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 278 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 488 067 zł w 2021 roku. • 2 806 517 zł w 2020 roku. • 930 279 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 979 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 958 391 zł w 2021 roku. • -1795 zł w 2020 roku. • -875 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Panamera wynosi 2 900 723 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
573 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 900 723 zł w
2022 roku. • 22 215 570 zł w
2021 roku. • 1 753 356 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 444 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 886 903 zł w
2021 roku. • 13 054 zł w
2020 roku. • -2798 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 444 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 886 903 zł w
2021 roku. • 13 054 zł w
2020 roku. • -2798 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Panamera.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Panamera.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 lipca 2023 (MSiG nr 140/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 671586. PANAMERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000702537. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2017.
[RDF/513241/23/875]
MSiG 140/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 662007. PANAMERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000702537. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2017.
[RDF/513241/23/474]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 662006. PANAMERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000702537. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2017.
[RDF/513241/23/73]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 108975. PANAMERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000702537. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.11.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/2550/22/260]
Rzuć okiemMSiG 46/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SMETANIN 2. EDUARD 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. POLIZHAK
2. YULIA 3. [ukryto]) 5. PREZES ZARZĄDU
wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 3 1. IVANCHENKO
2. GANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 919226. PANAMERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000702537. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2017.
[RDF/342720/21/702]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 919225. PANAMERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000702537. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2017.
[RDF/342720/21/301]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 919224. PANAMERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000702537. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2017.
[RDF/342720/21/900]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 776777. PANAMERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000702537. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.11.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/23302/21/337]
Rzuć okiemMSiG 185/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. WITA STWOSZA nr domu 16 kod pocztowy 50-148 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO
nr domu 4 nr lokalu 29 kod pocztowy 50-078 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA
Poz. 341698. PANAMERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000702537. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2017.
[RDF/294158/21/14]
MSiG 107/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 341697. PANAMERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000702537. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2017.
[RDF/294158/21/613]
MSiG 107/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 341696. PANAMERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000702537. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2017.
[RDF/294158/21/212]
MSiG 107/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 27.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 884885. PANAMERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000702537. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2017.
[RDF/166550/19/55]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 06.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 884884. PANAMERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000702537. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2017.
[RDF/166550/19/654]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 884883. PANAMERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000702537. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.11.2017.
[RDF/166550/19/253]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2019 okres OD
06.11.2017 DO 31.12.2018
Poz. 382858. PANAMERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000702537. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.11.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20023/19/887]
Rzuć okiemMSiG 112/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. POLIZHAK 2. YULIA 5. 80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 (CZTERY TYSIĄCE)
ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. POLIZHAK 2. YULIA
3. [ukryto] 5. 80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 (CZTERY TYSIĄCE)
ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. POLIZHAK 2. YULIA 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. POLIZHAK 2. YULIA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 303423. PANAMERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000702537. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.11.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19701/18/779]
Rzuć okiemMSiG 147/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.04.2018R., NOTARIUSZ PIOTR PAUTER, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL.
WITA STWOSZA NR 15, LOK. 7, REP. A NR 1615/2018;
ZMIENIONO: §4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 14 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY
I DODATKÓW DO ODZIEŻY wpisać: 2 1. 78 20
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
wykreślić: 1 2. 06 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ
I GAZU ZIEMNEGO 2 2. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW
3 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
4 2. 12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
5 2. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH
MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
6 2. 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
7 2. 31 PRODUKCJA MEBLI 8 2. 55 ZAKWATEROWANIE 9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA wpisać:
10 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM
PRACOWNIKÓW 11 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM
PRACOWNIKÓW 12 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
AN ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 13
2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 14 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 15 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 16 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
X V. W P I S Y D O
Poz. 96224. PANAMERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000702537. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.11.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4835/18/85]
Rzuć okiemMSiG 71/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. GOREK 2. PATRYK TYMON 3. [ukryto]
5. 98 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 (CZTERY TYSIĄCE
DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. POLIZHAK 2. YULIA 5. 80 (OSIEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 (CZTERY TYSIĄCE)
ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. SMETANIN 2. EDUARD 5. 20
(DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZEJ WARTOŚCI
1.000,00 (JEDEN TYSIĄC) ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osó
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRABOWSKI 2. MARIUSZ ARTUR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. POLIZHAK 2.YULIA
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. SMETANIN 2. EDUARD 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 412187. PANAMERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000702537. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
TA- WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.11.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/38789/17/495]
MSiG 220/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PANAMERA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica
UL. WITA STWOSZA nr domu 16 kod pocztowy
50-148 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.10.2017R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GOREK 2. PATRYK
TYMON 3. [ukryto] 5. 98 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.900,00 (CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. GRABOWSKI 2. MARIUSZ ARTUR
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 14 19 Z
DUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO
ODZIEŻY 1 2. 06 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ
I GAZU ZIEMNEGO 2 2. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW
3 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
4 2. 12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
5 2. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH
MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
6 2. 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
7 2. 31 PRODUKCJA MEBLI 8 2. 55 ZAKWATEROWANIE 9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Panamera nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panamera wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,505% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2022 roku. • 0,26% w 2021 roku. • 1,53% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Panamera charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Panamera wynosi 363 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
165 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 363 tys. zł w 2022 roku. • 681 tys. zł w 2021 roku. • 33 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 165 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,38 mln zł w 2022 roku. • 1,38 mln zł w 2021 roku. • 112 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach dla organizacji Panamera za wybrany rok.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
12 929 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3440 zł w 2021 roku • 16 746 zł w 2020 roku • 29 298 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,6% w 2021 roku •
0,6% w 2020 roku •
3,2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panamera wyniosła 5 127 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 127 823 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 127 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 954 684 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 173 140 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 883 507 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 979 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 127 823 zł sumy bilansowej i 3 954 684 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 5 127 823 zł sumy bilansowej i 3 954 684 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 360 810 zł sumy bilansowej i -4079 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
44,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
36 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panamera wyniosły 1 173 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 127 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 95 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 173 140 zł w 2022 roku • 1 173 140 zł w 2021 roku • 1 364 889 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
38,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2022 roku • 23% w 2021 roku • 100% w 2020 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Panamera wynosi 4,37 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,37 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,34, czyli same środki pieniężne pokrywają 34% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 402 tys. zł należności i inne: 4,7 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,37 zł, z czego 0,34 zł w gotówce.
4,37
płynność bieżąca
4,37
płynność szybka
0,34
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,69 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 4,37 w 2022 roku • 4,37 w 2021 roku • 1 w 2020 roku
Cykl konwersji gotówki
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 214 867 zł, z czego 3 214 867 zł ma termin do 12 miesięcy.
Należności handlowe3,2 mln zł
klienci są winni firmie 3,2 mln zł
do 12 miesięcy3,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 214 dni w 2021 roku • 65 dni w 2020 roku • 6 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Organizacja Panamera wykazała zerowe koszty działalności operacyjnej za wybrany okres.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem0 zł
Amortyzacja0 zł
Zużycie materiałów i energii0 zł
Usługi obce0 zł
Podatki i opłaty0 zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 601 tys. zł w 2021 roku • 2,8 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 928 512 zł w 2021 roku
Organizacja Panamera wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Działalność agencji pracy tymczasowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej0,00
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)0,00
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)0,00
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)0,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Panamera składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+52
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−16 dni29-06-2023
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+7 mies. 14 dni27-05-2021
2018
+1 dzień16-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polizhak Yulia posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Smetanin Eduard posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 05.06.2019 jest Polizhak Yulia kontrolująca
80% udziałów.
W okresie od 04.04.2018 do 05.06.2019 najwięcej udziałów posiadała
Polizhak Yulia (80%).
W okresie od 06.11.2017 do 04.04.2018 najwięcej udziałów posiadał
Gorek Patryk (98%).
