Specjalizacja w projektowaniu struktur kompozytowych dla przemysłu lotniczego
Realizacja projektów badań i rozwoju UAV oraz systemów napędu elektrycznego
Tworzenie dokumentacji technicznej, zarówno 2D jak i 3D
Projektowanie narzędzi i form do produkcji kompozytowych elementów
Zakres usług obejmujący obliczenia inżynieryjne i analizy FEA
Aircraftica to firma specjalizująca się w projektowaniu struktur kompozytowych dla przemysłu lotniczego. Działa w obszarze badań i rozwoju, w tym nad bezzałogowymi statkami powietrznymi (UAV) oraz systemami napędu elektrycznego. W ofercie firmy znajdują się kompleksowe projekty inżynieryjne, które obejmują projektowanie, analizę oraz technologie związane z materiałami kompozytowymi. Aircraftica angażuje się w procesy inżynieryjne, takie jak obliczenia inżynieryjne, analizy metodą elementów skończonych (FEA) oraz tworzenie dokumentacji technicznej w formie 2D i 3D. Ponadto, firma zajmuje się projektowaniem narzędzi i form do produkcji elementów kompozytowych, oferując usługi w zakresie tworzenia modeli numerycznych (CAM) oraz generowania kodów NC. Wśród zrealizowanych projektów można znaleźć rozwój technologii produkcji kompozytów OOA, a także projekty różnych typów UAV. Aircraftica wykorzystuje oprogramowanie CAD/CAM/CAE takie jak Siemens NX, Solid Edge oraz Dassault Catia, co pozwala na efektywne podejście do innowacyjnych wyzwań w inżynierii lotniczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aircraftica osiągnęła 28 767 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 767 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 195 049 zł.
Strata netto wyniosła 166 283 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 767 zł w 2024 roku.
• 191 241 zł w 2023 roku.
• 414 765 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -166 283 zł w 2024 roku.
• -171 152 zł w 2023 roku.
• 144 283 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aircraftica wynosi -154 tys. zł.
EBITDA Aircraftica wynosi -147 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -154 176 zł w
2024 roku.
• -170 296 zł w
2023 roku.
• 159 703 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -147 265 zł w
2024 roku.
• -154 350 zł w
2023 roku.
• 169 387 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aircraftica wynosi 19 178 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 71 916 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 178 zł w 2024 roku.
• 127 494 zł w 2023 roku.
• 883 929 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aircraftica wynosi 1,25%. To oznacza, że firma ma szansę 1,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,166% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,25% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aircraftica charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6957
zł.
Koszty operacyjne Aircraftica wyniosły 182 943
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3018 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6957 zł w 2024 roku
• 14 448 zł w 2023 roku
• 11 420 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aircraftica wyniosła 75 784 zł.
a
ktywa trwałe to 4550 zł.
a
ktywa obrotowe to 71 234 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -300 893 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 376 677 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 784 zł w 2024 roku.
• 184 226 zł w 2023 roku.
• 241 530 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -219%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła -536%.
Marża netto wyniosła -578%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aircraftica wyniosły 376 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 497%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 376 677 zł w 2024 roku
• 314 996 zł w 2023 roku
• 201 148 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 497% w 2024 roku
• 171% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aircraftica wykazała przychody na poziomie 28 767 zł.
Organizacja zarobiła -166 283 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -166 283 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8596 zł w 2022 roku
Organizacja Aircraftica wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.