Organizacja Dtpropeller osiągnęła 111 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 111 391 zł. Pozostałe przychody to 240 zł.
Całkowite koszty wyniosły 106 493 zł.
Zysk netto wyniósł 4898 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 87 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 631 zł w 2023 roku.
• 24 035 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4898 zł w 2023 roku.
• 9528 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dtpropeller wynosi 108 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 570 zł a 279 078 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 108 583 zł w 2023 roku.
• 65 032 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dtpropeller wyniosła 69 658 zł.
a
ktywa trwałe to 34 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 232 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 658 zł w 2023 roku.
• 82 961 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dtpropeller wyniosły 50 232 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 232 zł w 2023 roku
• 68 433 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dtpropeller wykazała przychody na poziomie 111 631 zł.
Organizacja zarobiła 5703 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 805 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 805 zł w 2023 roku
• 955 zł w 2022 roku
Organizacja Dtpropeller wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.