Dostarczanie maszyn, linii automatycznych i materiałów do pakowania
Specjalizacja w ekologicznych i zautomatyzowanych rozwiązaniach pakowania
Współpraca z renomowanymi producentami w branży pakowania
Serwis maszyn i dostęp do części zamiennych
Dostosowywanie systemów pakowania do indywidualnych potrzeb klientów
DI-ZET Sp. z o.o. Sp. K. to firma z siedzibą w Warszawie, która od roku 1990 dostarcza kompleksowe rozwiązania w dziedzinie pakowania końcowego. Oferuje szeroką gamę maszyn pakujących, linii automatycznych oraz różnorodnych materiałów do pakowania, umożliwiających efektywne i ekologiczne procesy pakowania. DI-ZET specjalizuje się w projektowaniu i dostosowywaniu systemów pakowania, które pracują zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i w magazynach logistycznych w całej Polsce. Współpracując z renomowanymi producentami, takimi jak Cyklop i Beck Packautomaten, firma zapewnia nowoczesne i wydajne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.
W ofercie firmy znajdują się między innymi urządzenia do owijania palet, kartonów, zaklejania, a także maszyny do pakowania w folie i papier. Ważnym elementem działalności DI-ZET jest także promowanie ekologicznych rozwiązań, takich jak systemy pakowania PaperWrap czy EkoTape, które są produkowane z materiałów pochodzących z recyklingu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma oferuje również serwis maszyn oraz dostęp do części zamiennych, co zapewnia utrzymanie ich sprawności na najwyższym poziomie. DI-ZET dba o zrównoważony rozwój i skuteczną obsługę klienta, co czyni ją jednym z liderów w branży pakowania w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja di-Zet osiągnęła 18 211 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 18 211 zł.
Całkowite koszty wyniosły -18 182 zł.
Zysk netto wyniósł 18 182 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 211 zł w 2024 roku.
• 16 505 zł w 2023 roku.
• 36 484 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 182 zł w 2024 roku.
• 15 718 zł w 2023 roku.
• 35 021 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji di-Zet wynosi 143 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 317 zł a 312 543 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 143 470 zł w 2024 roku.
• 148 839 zł w 2023 roku.
• 226 993 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji di-Zet wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
di-Zet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne di-Zet wyniosły 29
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów di-Zet wyniosła 78 136 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 78 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 136 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 136 zł w 2024 roku.
• 99 954 zł w 2023 roku.
• 83 758 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża netto wyniosła 100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 136 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 310 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja di-Zet wykazała przychody na poziomie 18 211 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja di-Zet wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.