Organizacja Dm energy osiągnęła 99 612 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 000 zł. Pozostałe przychody to 9612 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 893 zł.
Zysk netto wyniósł 7107 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 612 zł w 2022 roku.
• 120 001 zł w 2021 roku.
• 30 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7107 zł w 2022 roku.
• 35 240 zł w 2021 roku.
• 14 061 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dm energy wynosi 138 996 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
44 160 zł a 249 030 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 996 zł w 2022 roku.
• 259 790 zł w 2021 roku.
• 88 645 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dm energy wyniosła 102 510 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 510 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 37 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 510 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 879 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 631 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 510 zł w 2022 roku.
• 105 037 zł w 2021 roku.
• 68 470 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dm energy wyniosły 43 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 510 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 631 zł w 2022 roku
• 53 265 zł w 2021 roku
• 51 938 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dm energy wykazała przychody na poziomie 99 612 zł.
Organizacja zarobiła 7832 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 725 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7107 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 145 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 725 zł w 2022 roku
• 4087 zł w 2021 roku
• 1845 zł w 2020 roku
Organizacja Dm energy wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00004%.