Budowa komfortowych domów w Poznaniu|Współpraca z firmą SOLTBAU jako głównym wykonawcą|Nowoczesna architektura projektowana przez Pracownię ZANDA|Wysoki standard wykończenia i estetyka otoczenia|Każdy dom otoczony 200-metrowym ogródkiem
Bocheńska Deweloper to renomowana firma budowlana, specjalizująca się w budowie komfortowych domów mieszkalnych w Poznaniu. Partnerem dewelopera jest doświadczona firma SOLTBAU, znana z licznych zrealizowanych projektów budowlanych zarówno dla mieszkańców, jak i instytucji publicznych. Każdy dom wykonany przez Bocheńska Deweloper został zaprojektowany przez Pracownię Architektoniczną ZANDA, co gwarantuje nowoczesną architekturę oraz wysoką jakość wykonania. Kluczowe cechy oferowanych domów to dbałość o szczegóły, funkcjonalność oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Bocheńska Deweloper kładzie duży nacisk na komfort użytkowników, zapewniając wysoki standard wykończenia oraz estetykę otoczenia, w którym znajdują się domy. Działka wokół budynków jest starannie zagospodarowana z wygodnymi chodnikami oraz podjazdami z betonowej kostki brukowej, co podkreśla dbałość o detale. Klienci mogą cieszyć się przestronnymi ogrodami, bliskością do natury oraz możliwością spędzania czasu wolnego w spokojnej, willowej dzielnicy. Dlatego Bocheńska Deweloper wpływa na kształtowanie idealnych warunków do życia dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bocheńska Deweloper osiągnęła 67 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 643 zł. Pozostałe przychody to 12 666 zł.
Całkowite koszty wyniosły -4559 zł.
Zysk netto wyniósł 59 202 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 67 309 zł w 2025 roku. • 79 373 zł w 2024 roku. • 433 440 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 59 202 zł w 2025 roku. • 60 360 zł w 2024 roku. • 339 561 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bocheńska Deweloper wynosi 798 582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
100 964 zł a 2 756 808 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 798 582 zł w 2025 roku. • 812 124 zł w 2024 roku. • 2 424 868 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bocheńska Deweloper wynosi 52 tys. zł.
EBITDA Bocheńska Deweloper wynosi 52 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bocheńska Deweloper wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,213% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2025 roku. • 2,86% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bocheńska Deweloper wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2025 roku. • 0,04% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Bocheńska Deweloper charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bocheńska Deweloper wynosi 67 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 241 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 241 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 67 tys. zł w 2025 roku. • 27 tys. zł w 2024 roku. • 48 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 241 tys. zł w 2025 roku. • 138 tys. zł w 2024 roku. • 207 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bocheńska Deweloper wyniosły
2252
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2025 roku • 3687 zł w 2024 roku • 9600 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
28% w 2024 roku •
16% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bocheńska Deweloper wyniosła 689 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 689 202 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 689 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 689 202 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 689 202 zł w 2025 roku. • 691 239 zł w 2024 roku. • 1 142 035 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 96%.
Marża netto wyniosła 88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 689 202 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 0 zł w 2025 roku • 879 zł w 2024 roku • 105 148 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2025 roku • 0% w 2024 roku • 9% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bocheńska Deweloper wykazała przychody na poziomie 67 309 zł.
Organizacja zarobiła 65 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5855 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 732 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5855 zł w 2025 roku • 5970 zł w 2024 roku • 33 583 zł w 2023 roku
Organizacja Bocheńska Deweloper wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 192 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+1
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−6 mies. 12 dni16-04-2025
2024
−3 mies.16-04-2025
2023
−1 mies. 24 dni22-05-2024
2022
−5 dni10-07-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
−3 mies. 3 dni14-07-2021
2019
−5 dni10-10-2020
2018
+15 mies. 3 dni10-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Topdata posiada 450
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.02.2024 jest Topdata kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.12.2022 do 01.02.2024
była Topdata kontrolująca 71% udziałów.
W okresie od 24.11.2020 do 12.12.2022 najwięcej udziałów posiadała Topdata. Jej udziały w tym czasie wynosiły 38%.