Organizacja Pracownia projektowo - wykonawcza "architektonike" osiągnęła 81 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 81 867 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 281 zł.
Zysk netto wyniósł 43 587 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -18 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 867 zł w 2023 roku.
• 64 009 zł w 2022 roku.
• 53 001 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 587 zł w 2023 roku.
• 36 247 zł w 2022 roku.
• 29 219 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pracownia projektowo - wykonawcza "architektonike" wynosi 604 381 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 801 zł a 2 002 435 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 604 381 zł w 2023 roku.
• 530 427 zł w 2022 roku.
• 467 790 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pracownia projektowo - wykonawcza "architektonike" wyniosła 688 622 zł.
a
ktywa trwałe to 674 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 688 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 500 609 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 188 013 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 688 622 zł w 2023 roku.
• 649 167 zł w 2022 roku.
• 631 280 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pracownia projektowo - wykonawcza "architektonike" wyniosły 188 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 688 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 188 013 zł w 2023 roku
• 192 145 zł w 2022 roku
• 210 504 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pracownia projektowo - wykonawcza "architektonike" wykazała przychody na poziomie 81 867 zł.
Organizacja zarobiła 48 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4518 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 587 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -712 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4518 zł w 2023 roku
• 4017 zł w 2022 roku
• 3468 zł w 2021 roku
Organizacja Pracownia projektowo - wykonawcza "architektonike" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.