PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NATMAR" | KRS: 0000693903

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

7,7 mln

zysk

222 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

DĘBNO

Adres

, 246

Kod pocztowy

37-305

Rejestracja

2017-09-06

Rozpoczęcie działalności

2017-09-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY PRZEZ SWOJE WŁAŚCIWE ORGANY UPRAWNIONE DO JEGO REPREZENTACJI ORAZ INNE OSOBY WŁAŚCIWIE UMOCOWANE DO JEGO REPREZENTACJI, ZGODNIE Z ZASADAMI PRZEWIDZIANYMI W PRZEPISACH PRAWA ORAZ UMOWIE SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM.

Branże

Transport drogowy towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natmar osiągnęła 7 714 394 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 714 394 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 492 101 zł.

Zysk netto wyniósł 222 293 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 061 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 714 394 zł w 2024 roku.
• 8 138 460 zł w 2023 roku.
• 8 861 224 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 222 293 zł w 2024 roku.
• 255 538 zł w 2023 roku.
• -81 148 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

281631.79

-63822.24

2733041.11

125911.45

3673487

79062.69

4404884.27

122004.45

6348525.79

223746.83

8861224.05

-81148.09

8138460.15

255538.48

7714394.36

222292.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natmar wynosi 294 tys. zł.

EBITDA Natmar wynosi 346 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 51 151 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 294 234 zł w 2024 roku.
• 361 835 zł w 2023 roku.
• -78 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 57 113 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 346 140 zł w 2024 roku.
• 432 376 zł w 2023 roku.
• 46 150 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natmar wynosi 6 661 003 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 628 901 zł a 19 285 986 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 924 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 661 003 zł w 2024 roku.
• 6 964 617 zł w 2023 roku.
• 6 171 807 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

187754.53

704079.47

50316.91

2375990.11

6832602.77

109613.92

2874856.02

9183717.5

157375.01

3581982.33

11012210.67

325185.13

5452522.98

15871314.47

0

6171806.77

22153060.13

516823.47

6964617.49

20346150.38

628901.23

6661002.69

19285985.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natmar wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Natmar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 410 067 zł.

Koszty operacyjne Natmar wyniosły 7 420 160 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 333 500 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 410 067 zł w 2024 roku
• 2 284 541 zł w 2023 roku
• 2 140 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natmar wyniosła 2 187 421 zł.

a

ktywa trwałe to 233 907 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 953 514 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 245 528 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 896 643 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 348 886 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 187 421 zł w 2024 roku.
• 2 194 169 zł w 2023 roku.
• 1 829 114 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

586820.02

997823.21

1144309.64

1696611.68

2129130.65

1829113.93

2194169.01

2187420.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

1.08

-0.23

0.13

1.88

0.05

0.07

0.54

0.02

0.07

0.58

0.03

0.11

0.52

0.04

-0.04

-0.23

0

-0.01

0.12

0.37

0.04

0.03

0.1

0.25

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natmar wyniosły 1 348 886 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 187 421 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 348 886 zł w 2024 roku
• 1 505 071 zł w 2023 roku
• 1 476 682 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

586820.02

645642.26

1.1

997823.21

930734

0.93

1144309.64

998157.74

0.87

1696611.68

1486778.33

0.88

2129130.65

1695550.47

0.8

1829113.93

1476681.84

0.81

2194169.01

1505071.05

0.69

2187420.77

1348885.79

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natmar wykazała przychody na poziomie 7 714 394 zł.

Organizacja zarobiła 290 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 68 698 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 222 293 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 698 zł w 2024 roku
• 64 300 zł w 2023 roku
• 6776 zł w 2022 roku

Wartość

25047

6776

64300

68698

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Natmar wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09393

0.50202

0.64141

0.82943

0.13865

0.12808

0.18659

0.90911

0.83643

0.73125

0.71616

0.69189

0.71348

0.68772

0.80042

0.95688

0.78666

0.7672

0.73527

0.65061

0.52494

0.48104

0.68381

0.73115

0.76603

0.79161

0.77696

0.69053

0.45838

0.43759

0.57961

0.71268

0.81742

0.8265

0.80336

0.63045

0.51607

0.49446

0.65568

0.69144

0.83081

0.07453

0.83769

0.76101

0.6569

0.25591

0.26492

0.22797

0.09226

0.65828

0.80393

0.81793

0.75953

0.56842

0.51602

0.5093

0.68248

0.62062

0.88043

0.76757

0.77615

0.71421

0.53252

0.51796

0.51715

0.64928

0.56729

0.87201

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NATMAR" - reprezentacja, wspólnik

M MARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.09.2017

M Mariusz

Styczeń 1990

Osoba

wspólnik

06.09.2017

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "natmar"

Organizacja

reprezentacja

06.09.2017

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "natmar"

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NATMAR"

	Organizacja	Numer KRS
1	B&D SPEDITION SP. Z O.O.	0000497863
2	ARTURO BETONY SP. Z O.O.	0000836976
3	AERO-PROMOCJA SP. Z O.O.	0000199660
4	AMELMAR SP. Z O.O.	0000605608
5	A&G TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000733857
6	HILL LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000766402
7	KARTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000743895
8	ALKO-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000730893
9	TRANSPORT KRAJOWY I ZAGRANICZNY RYŚ SP. K.	0000582027
10	WOJCIECH TRANSPETROL SP. Z O.O. SP. K.	0000637016
11	BSF TRANS SP. Z O.O.	0000718011
12	SOLSPED SP. Z O.O.	0000432421
13	GAJOWY TRANSPORT SP. Z O.O.	0000540238
14	MPC LOGISTIC SP. Z O.O.	0000594196
15	MTX SP. Z O.O.	0000621069
16	WROCŁAWSKIE KRUSZYWA SP. Z O.O.	0000457907
17	PIOTRANS SP. Z O.O.	0000929099
18	DGL SP. Z O.O.	0000736144
19	T-LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000679137
20	KARPOL SP. Z O.O.	0000535183
21	EXPED LOGISTICS SP. Z O.O.	0000812148
22	"RAT-TRANS" JÓZEF I RADOSŁAW RATUSZNY , EDYTA RATUSZNA	0000076029
23	KOOIKER LOGISTIEK POLSKA SP. Z O.O.	0000214648
24	SLP SP. Z O.O.	0000395951
25	OLBITRANS SP. Z O.O.	0000483254
26	LARGO SP. Z O.O.	0000476044
27	STĘPIEŃ SP. Z O.O.	0000284119
28	GREEN TRANS SP. Z O.O.	0000177837
29	SPS SP. Z O.O.	0000220818
30	MG LOGISTIC SP. Z O.O.	0000939384

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NATMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000693903 NIP 8161705773 REGON 368202537

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NATMAR"

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NATMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000693903 NIP
8161705773 REGON
368202537