ADLEMA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000732209

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

7,6 mln

zysk

259 tys.

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. HORACEGO, 17

Kod pocztowy

80-299

Rejestracja

2018-05-15

Rozpoczęcie działalności

2018-05-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.adlema.pl

Email

biuro@adlema.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT WODNY TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY TRANSPORT LOTNICZY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

Opis

Kompleksowy transport morski dla pojazdów ponadnormatywnych
Serwis rezerwacji biletów promowych Cargo 24/7
Profesjonalne doradztwo w zakresie transportu i konkurencyjne ceny
Zezwolenia na transport ponadnormatywny w całej Europie
Usługi pilotażu cywilnego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adlema osiągnęła 7 545 825 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 522 876 zł. Pozostałe przychody to 22 949 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 264 207 zł.

Zysk netto wyniósł 258 668 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 077 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 545 825 zł w 2024 roku.
• 9 155 399 zł w 2023 roku.
• 10 408 326 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 258 668 zł w 2024 roku.
• 584 911 zł w 2023 roku.
• 522 457 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.19

-199

5059514.31

371404.82

9363295.92

519670.72

6148072.72

339214.44

10408325.58

522456.53

9155398.97

584910.56

7545824.8

258668.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adlema wynosi 348 tys. zł.

EBITDA Adlema wynosi 348 tys. zł.

EBIT

EBITDA

430166.02

668912.64

764016.02

764428.48

348180.75

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adlema wynosi 7 347 911 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 282 687 zł a 18 864 562 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 049 702 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 347 911 zł w 2024 roku.
• 9 626 836 zł w 2023 roku.
• 9 928 121 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3600.88

19204

282154.37

5140783.19

12648785.77

434338.23

8755218.39

23408239.8

587443.74

6043016.65

15370181.8

899411.14

9928120.98

26020813.95

1183594.06

9626835.61

22888497.43

1282687.39

7347910.53

18864562

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adlema wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 2,99% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adlema wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adlema charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adlema wynosi 262 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 599 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 599 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 262 tys. zł w 2024 roku.
• 290 tys. zł w 2023 roku.
• 265 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 100 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 599 tys. zł w 2024 roku.
• 552 tys. zł w 2023 roku.
• 420 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

428.48

1680.35

57222.55

115421.3

202325.63

79864.67

192681.1

372874.23

64524.9

165587.49

274140.41

100336.9

265494.97

419725.2

114602.4

290003.7

552343.89

51733.66

261981.33

598587.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 421 436 zł.

Koszty operacyjne Adlema wyniosły 7 174 695 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 205 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 421 436 zł w 2024 roku
• 371 719 zł w 2023 roku
• 354 988 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

135086.26

472926.33

230064.36

354987.74

371718.62

421436.36

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adlema wyniosła 2 166 381 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 166 381 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 166 381 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 710 250 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 456 131 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 166 381 zł w 2024 roku.
• 2 108 941 zł w 2023 roku.
• 2 033 044 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5046

1101961.35

1574122.5

1761651.17

2033043.87

2108941.21

2166380.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-1047.37

0.34

0.99

0.08

0.07

0.33

0.9

0.06

0.19

0.43

0.07

0.06

0.26

0.44

0.06

0.05

0.28

0.37

0.08

0.06

0.12

0.15

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adlema wyniosły 456 131 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 166 381 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 456 131 zł w 2024 roku
• 530 816 zł w 2023 roku
• 833 829 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5046

245

0.05

1101961.35

725755.53

0.66

1574122.5

995004.86

0.63

1761651.17

978392.85

0.56

2033043.87

833829.02

0.41

2108941.21

530815.8

0.25

2166380.65

456130.8

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adlema wykazała przychody na poziomie 7 545 825 zł.

Organizacja zarobiła 349 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 90 412 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 668 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 916 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 412 zł w 2024 roku
• 153 507 zł w 2023 roku
• 137 314 zł w 2022 roku

Wartość

0

78658

137314

153507

90412

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Adlema wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28856

0.00067

0.00051

0

0.30098

0.29048

0.25262

0.17268

0.01498

0.27472

0.1782

0

0.91028

0.80116

0.73225

0.49093

0.74191

0.75004

0.91566

0.87123

0

0.89503

0.8708

0.77015

0.49598

0.59154

0.57649

0.87093

0.83064

0

0.85465

0.82363

0.78349

0.44956

0.60589

0.62256

0.76581

0.64221

0.90652

0.85828

0.85709

0.77658

0.36883

0.5458

0.54

0.7906

0.60946

0.91328

0.88872

0.84076

0.76276

0.26569

0.62697

0.64527

0.83235

0.62329

0.93695

0.79106

0.77645

0.71748

0.23544

0.52113

0.56281

0.68495

0.48417

0.89611

Powiązania

ADLEMA - reprezentacja, wspólnik

T MARZENA - wspólnik

P ADAM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2018

31.12.2025

Adlema - Trans

Organizacja

wspólnik

15.05.2018

P Adam

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

15.05.2018

T Marzena

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

31.12.2025

Adlema

Organizacja

reprezentacja

15.05.2018

31.12.2025

Adlema - Trans

Organizacja

reprezentacja

31.12.2025

Adlema

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Płotka Adam

wspólnik
Tańska Marzena

wspólnik

Podobne organizacje do ADLEMA

	Organizacja	Numer KRS
1	SEVEN FREIGHT SP. Z O.O.	0000618962
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NATMAR"	0000693903
3	G-PTRANS SP. Z O.O.	0000238127
4	AGRO TRANS SP. Z O.O.	0000542759
5	MILWAY SP. Z O.O.	0000726839
6	TOMEX II SP. Z O.O.	0000912245
7	TRANSPORT ZACISZE A.PRACZUKOWSKI, E.PRACZUKOWSKA	0000079619
8	EUROVECTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000535711
9	AERO-PROMOCJA SP. Z O.O.	0000199660
10	SLP SP. Z O.O.	0000395951
11	B&D SPEDITION SP. Z O.O.	0000497863
12	BALANS SP. Z O.O.	0000368238
13	TRANS SPED SP. J. PRZEMYSŁAW I BEATA RYFA	0000235367
14	EXTREME TRANS DIRECT SP. Z O.O.	0000666818
15	SOLSPED SP. Z O.O.	0000432421
16	JARTRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000699794
17	ALMA CARGO SP. Z O.O.	0000451513
18	WALDI SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000531009
19	QUATRO SP. Z O.O. SP. K.	0000525519
20	FRIGO FRACHT SP. Z O.O.	0000286379
21	MAX-TRANS LOGISTICS PAWEŁ WOŹNIAK SP. J.	0000430938
22	ZIKO INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000929654
23	G-TRANS SP. Z O.O.	0000476784
24	FURMAN SP. Z O.O.	0000145842
25	MAZOVIA CARGO SP. Z O.O.	0000979976
26	HERO GROUP SP. Z O.O.	0000242415
27	TRANSPORT KRAJOWY I ZAGRANICZNY RYŚ SP. K.	0000582027
28	GAMA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000594901
29	"CLEMENTE" SP. J. E. SAWICZ; Z. SAWICZ; W. SAWICZ	0000060150
30	LARGO SP. Z O.O.	0000476044

ADLEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000732209 NIP 5842772697 REGON 380254281

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADLEMA

ADLEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000732209 NIP
5842772697 REGON
380254281