Deweloper mieszkań w Legnicy|Realizacja nowej inwestycji przy ul. Podoby 3|Oferowane lokale w zabudowie szeregowej z prywatnymi ogrodami|Użycie ekologicznych technologii, takich jak pompy ciepła i panele fotowoltaiczne|Wcześniejsze inwestycje zakończone sukcesem, z wysokim zainteresowaniem klientów
INDOM sp. z o.o. to firma deweloperska, której działalność skupia się na projektowaniu i budowie nowoczesnych mieszkań w Legnicy. Organizacja zapewnia wysoką jakość materiałów budowlanych oraz zastosowanych technik, co przekłada się na długotrwałe użytkowanie oferowanych lokali. W ramach swojej oferty, INDOM koncentruje się na kompleksowej obsłudze inwestycji – od koncepcji po finalizację sprzedaży. Obecnie firma realizuje nową inwestycję przy ul. Podoby 3, gdzie powstanie kompleks czterech lokali w zabudowie szeregowej, które wyróżniają się nowoczesnym układem pomieszczeń oraz zastosowaniem ekologicznych rozwiązań, takich jak pompy ciepła oraz panele fotowoltaiczne. Dotychczasowe projekty, takie jak inwestycje Podoby 1, 2 oraz Gumińskiego, cieszyły się dużym zainteresowaniem klientów, co dowodzi staranności w wyborze lokalizacji oraz dbałości o detale. INDOM stawia na rozwój i zadowolenie swoich klientów, co pozwala na skuteczne umacnianie swojej pozycji na rynku deweloperskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Indom osiągnęła 2 413 559 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 413 559 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 817 351 zł.
Zysk netto wyniósł 596 208 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 482 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 413 559 zł w 2022 roku. • 793 zł w 2021 roku. • 556 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 119 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 596 208 zł w 2022 roku. • -78 065 zł w 2021 roku. • -59 604 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Indom wynosi 4 444 747 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
450 875 zł a 8 346 915 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 888 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 444 747 zł w 2022 roku. • 4247 zł w 2021 roku. • 62 638 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Indom wynosi 685 tys. zł.
EBITDA Indom wynosi 710 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Indom.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Indom wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,355% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2022 roku. • 2,73% w 2021 roku. • 2,73% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Indom wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2022 roku. • 1,29% w 2021 roku. • 0,32% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Indom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Indom wynosi 115 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 180 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 180 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 115 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 5 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 72 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 180 tys. zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku. • 28 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
40 000
zł.
Koszty operacyjne Indom wyniosły
1 728 943
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 40 000 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Indom wyniosła 1 094 918 zł.
a
ktywa trwałe to 88 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 006 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 094 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 601 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 493 751 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 218 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 094 918 zł w 2022 roku. • 1 235 164 zł w 2021 roku. • 363 811 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Indom wyniosły 493 751 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 094 918 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 493 751 zł w 2022 roku • 1 230 206 zł w 2021 roku • 280 788 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2022 roku • 100% w 2021 roku • 77% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Indom wykazała przychody na poziomie 2 413 559 zł.
Organizacja zarobiła 642 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 767 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 596 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9353 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 46 767 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Indom wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 192 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 89 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+192
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+2 mies. 29 dni12-10-2023
2021
+12 mies. 2 dni12-10-2023
2020
+2 mies. 1 dni15-12-2021
2019
+13 mies. 22 dni01-12-2021
2018
+1 mies. 8 dni22-08-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
K****** P**** posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
K****** P**** posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.