SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Zrealizowane 1400 projektów mieszkalnych i komercyjnych
Wiodący generalny wykonawca na polskim rynku nieruchomości
Oferuje doradztwo finansowe i usługi wykończeniowe
Obiekty zrealizowane w Polsce i Szwecji
Muniak Development to firma deweloperska z siedzibą w Warszawie, której działalność opiera się na ponad trzydziestoletnim doświadczeniu na rynku budowlanym zarówno w Polsce, jak i w Szwecji. Wchodząca w skład Międzynarodowej Grupy Muniak, firma może poszczycić się ogromnym dorobkiem ponad 1400 zrealizowanych projektów mieszkalnych oraz komercyjnych. Muniak Development kładzie szczególny nacisk na jakość wykonania oraz terminowość realizacji inwestycji, co przekłada się na zaufanie i zadowolenie klientów. Realizuje różnorodne projekty, od budynków mieszkalnych po skomplikowane obiekty komercyjne, wcześniej zdobywając doświadczenie w takich miastach jak Sztokholm, Halmstad, Boras oraz Eslov. W Polsce firma jest jednym z wiodących generalnych wykonawców, współpracując z wieloma międzynarodowymi klientami, co czyni Muniak Development istotnym graczem na rynku nieruchomości. Dodatkowo, firma oferuje kompleksowe doradztwo finansowe i wykończenie mieszkań, co sprawia, że klienci mogą liczyć na pełną obsługę podczas zakupu swojego wymarzonego lokum.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Muniak Development osiągnęła 22 694 624 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 694 624 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 574 858 zł.
Strata netto wyniosła 3 880 234 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 242 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 694 624 zł w 2024 roku.
• 44 991 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -554 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 880 234 zł w 2024 roku.
• -952 019 zł w 2023 roku.
• -427 498 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Muniak Development wynosi -3,88 mln zł.
EBITDA Muniak Development wynosi -3,85 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Muniak Development wynosi 15 129 749 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 56 736 560 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 136 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 129 749 zł w 2024 roku.
• 29 994 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Muniak Development wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muniak Development wynosi 6,3%. To oznacza, że firma ma szansę 6,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,823% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,3% w 2024 roku.
• 2,36% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Muniak Development charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Muniak Development wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 908 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 908 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 908 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 314
zł.
Koszty operacyjne Muniak Development wyniosły 26 569 863
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5902 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 314 zł w 2024 roku
• 116 299 zł w 2023 roku
• 37 818 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Muniak Development wyniosła 8 464 761 zł.
a
ktywa trwałe to 66 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 398 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 464 761 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 972 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 437 624 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 020 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 464 761 zł w 2024 roku.
• 32 970 587 zł w 2023 roku.
• 19 977 979 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Muniak Development wyniosły 13 437 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 464 761 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 763 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 437 624 zł w 2024 roku
• 34 063 216 zł w 2023 roku
• 20 118 588 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Muniak Development wykazała przychody na poziomie 22 694 624 zł.
Organizacja zarobiła -3 880 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 880 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Muniak Development wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Muniak Tomasz
posiada 69 udziałów,
które stanowią 69.0% firmy.
Muniak Dorota
posiada 31 udziałów,
które stanowią 31.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.12.2021 jest
Muniak Tomasz
kontrolujący 69% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.07.2017 do 17.12.2021
była Muniak Dorota
kontrolująca 90% udziałów.