Organizacja Composites solutions osiągnęła 183 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 180 356 zł. Pozostałe przychody to 3585 zł.
Całkowite koszty wyniosły 155 658 zł.
Zysk netto wyniósł 24 698 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -158 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 183 940 zł w 2022 roku.
• 145 874 zł w 2021 roku.
• 98 877 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 698 zł w 2022 roku.
• 11 722 zł w 2021 roku.
• 5887 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Composites solutions wynosi 280 526 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 108 zł a 459 850 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -105 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 280 526 zł w 2022 roku.
• 184 722 zł w 2021 roku.
• 121 258 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Composites solutions wyniosła 91 017 zł.
a
ktywa trwałe to 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 90 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 206 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 017 zł w 2022 roku.
• 60 660 zł w 2021 roku.
• 50 451 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Composites solutions wyniosły 12 206 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 206 zł w 2022 roku
• 6547 zł w 2021 roku
• 8059 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Composites solutions wykazała przychody na poziomie 183 940 zł.
Organizacja zarobiła 24 698 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 698 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1530 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 88 zł w 2020 roku
Organizacja Composites solutions wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.