Organizacja "ap medea" osiągnęła 4 700 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 700 732 zł. Pozostałe przychody to 68 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 692 579 zł.
Zysk netto wyniósł 8153 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 702 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 700 800 zł w 2022 roku.
• 4 155 345 zł w 2021 roku.
• 3 790 477 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8153 zł w 2022 roku.
• 35 408 zł w 2021 roku.
• -57 331 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ap medea" wynosi 3 166 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 752 001 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 428 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 166 481 zł w 2022 roku.
• 2 911 863 zł w 2021 roku.
• 2 526 985 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ap medea" wyniosła 928 173 zł.
a
ktywa trwałe to 132 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 795 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 928 173 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -459 826 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 387 999 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 928 173 zł w 2022 roku.
• 756 037 zł w 2021 roku.
• 855 782 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ap medea" wyniosły 1 387 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 928 173 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 150%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 387 999 zł w 2022 roku
• 1 224 017 zł w 2021 roku
• 1 359 170 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 150% w 2022 roku
• 162% w 2021 roku
• 159% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ap medea" wykazała przychody na poziomie 4 700 800 zł.
Organizacja zarobiła 37 426 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 78% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 273 zł w 2022 roku
• 15 238 zł w 2021 roku
• 13 189 zł w 2020 roku
Organizacja "ap medea" wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.