ARMAVERI INCORPORATED SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000681019

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

3,7 mln

zysk

8 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. REDYCKA, 6A

Kod pocztowy

51-169

Rejestracja

2017-05-31

Rozpoczęcie działalności

2017-05-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.armaveri.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych kurków i zaworów

Opis

Zaopatrzenie przemysłu w armaturę przemysłową.
Specjalizacja w armaturze wysokociśnieniowej.
Doradztwo w zakresie kompleksowych systemów rurociągowych.
Obsługuje sektory: wydobywczy, chemiczny, energetyczny i inne.
Działa jako kontynuator firmy LITGAR od 1991 roku.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Armaveri Incorporated osiągnęła 3 681 166 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 681 166 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 672 885 zł.

Zysk netto wyniósł 8281 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 437 761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 681 166 zł w 2024 roku.
• 3 249 013 zł w 2023 roku.
• 1 411 357 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8281 zł w 2024 roku.
• 277 091 zł w 2023 roku.
• 324 804 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

616840.6

41046.11

928444.67

52123.97

1089858.78

256922.3

1289347.87

719453.51

833465.19

82622.76

1411357.04

324804.16

3249012.57

277090.6

3681165.88

8281.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Armaveri Incorporated wynosi 86 tys. zł.

EBITDA Armaveri Incorporated wynosi 126 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 86 443 zł w 2024 roku.
• 339 896 zł w 2023 roku.
• 385 285 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 066 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 125 713 zł w 2024 roku.
• 359 408 zł w 2023 roku.
• 390 021 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Armaveri Incorporated wynosi 2 780 539 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 82 811 zł a 9 202 915 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 305 263 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 780 539 zł w 2024 roku.
• 3 773 909 zł w 2023 roku.
• 2 521 224 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

68284.58

643696.09

1542101.5

107377.56

934836.55

2321111.68

300069.29

2054331

3596912.2

646967.69

4384346.98

10072349.14

99467.07

985601.57

2083662.97

281103.12

2521224.45

4547258.24

499538.23

3773909.02

8122531.42

82810.8

2780538.97

9202914.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armaveri Incorporated wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Armaveri Incorporated charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 299 zł.

Koszty operacyjne Armaveri Incorporated wyniosły 3 594 723 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2900 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 299 zł w 2024 roku
• 32 517 zł w 2023 roku
• 2072 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Armaveri Incorporated wyniosła 1 174 800 zł.

a

ktywa trwałe to 129 187 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 045 613 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 174 800 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 391 072 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 783 728 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 174 800 zł w 2024 roku.
• 3 628 382 zł w 2023 roku.
• 1 091 399 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

428842.37

464432.35

878258.93

1456741.68

529349.15

1091398.93

3628381.77

1174799.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.45

0.07

0.11

0.36

0.06

0.29

0.64

0.24

0.49

0.83

0.56

0.16

0.62

0.12

0.1

0.3

0.87

0.27

0.23

0.08

0.42

0.1

0.09

0.01

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Armaveri Incorporated wyniosły 783 728 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 174 800 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 783 728 zł w 2024 roku
• 2 962 331 zł w 2023 roku
• 716 595 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

428842.37

337796.26

0.79

464432.35

321262.27

0.69

878258.93

478166.55

0.54

1456741.68

594118.09

0.41

529349.15

396726.39

0.75

1091398.93

716594.77

0.66

3628381.77

2962330.79

0.82

1174799.76

783727.68

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Armaveri Incorporated wykazała przychody na poziomie 3 681 166 zł.

Organizacja zarobiła 10 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2712 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8281 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 387 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2712 zł w 2024 roku
• 27 643 zł w 2023 roku
• 32 459 zł w 2022 roku

Wartość

0

11311

32459

27643

2712

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Armaveri Incorporated wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63982

0.48868

0.47372

0.67339

0.73747

0.70084

0.72754

0.78571

0

0.64939

0.52668

0.4927

0.59725

0.68205

0.63395

0.73089

0.7355

0

0.77521

0.53515

0.56769

0.49879

0.90643

0.91371

0.89084

0.83152

0

0.83952

0.54897

0.62159

0.41971

0.95517

0.96712

0.93983

0.86378

0

0.60501

0.49424

0.47554

0.68095

0.70631

0.73631

0.72573

0.80231

0.67369

0.71929

0.51828

0.54532

0.61704

0.90383

0.92115

0.86706

0.86567

0.73392

0.69537

0.58541

0.69894

0.75193

0.69398

0.691

0.58982

0.73028

0.71111

0.42321

0.55525

0.47615

0.67001

0.26963

0.35713

0.3927

0.31975

0.48425

Powiązania

L.INC - wspólnik

INCORPORATED - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.05.2017

13.11.2018

L Daniel

Wrzesień 1991

Osoba

wspólnik

31.05.2017

12.06.2018

Starm

Organizacja

wspólnik

12.06.2018

Incorporated

Organizacja

wspólnik

13.11.2018

01.10.2024

Bcg Incorporated

Organizacja

wspólnik

01.10.2024

L.inc

Organizacja

reprezentacja

31.05.2017

12.06.2018

Starm

Organizacja

reprezentacja

12.06.2018

Incorporated

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARMAVERI INCORPORATED

	Organizacja	Numer KRS
1	PANEJKO SP. Z O.O.	0000942350
2	DELTA HYDRO SP. Z O.O.	0000894060
3	CENTRUM DYSTRYBUCJI AUTOMATYKI SP. Z O.O.	0000583322
4	EMERGRAF SP. Z O.O.	0000500319
5	FILTRY PRZEMYSŁOWE POLSKA SP. Z O.O.	0000850472
6	MEDAS SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000712547
7	EKOPOMPACIEPŁA.PL SP. Z O.O.	0000727402
8	BIURO PLUS TRÓJMIASTO SP. Z O.O.	0000299980
9	ELECPOL SP. Z O.O.	0000390593
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "CEMAR" SP. Z O.O.	0000250311
11	PAGRO SP. Z O.O.	0000333857
12	PMMT SP. Z O.O.	0000605218
13	ARS SP. Z O.O.	0000859990
14	K2M GROUP SP. Z O.O.	0000939140
15	MK PLASTIMEX SP. Z O.O.	0000463369
16	GRMEDIA SP. Z O.O.	0000422442
17	HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "PZGS"	0000130097
18	CEZAREX SP. Z O.O.	0000138584
19	HURTOWNIA ŹRÓDŁO SP. Z O.O.	0000934133
20	POLSKIE CENTRUM OCIEPLEŃ SP. Z O.O.	0000742601
21	ENERGY PLUS SP. Z O.O.	0000780267
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "KOMERCIAL"	0000203341
23	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE "ANGRA" SP. Z O.O.	0000064636
24	ATLANT SP. Z O.O.	0000175124
25	POLSKA ORGANIZACJA HANDLOWA SP. Z O.O.	0000214069
26	OPMATIK SP. Z O.O.	0000613524
27	EKOCHEM SP. Z O.O.	0000585734
28	FAMA SP. Z O.O.	0000668156
29	TMG SP. Z O.O.	0000097030
30	LEMAX SP. Z O.O.	0000914682

ARMAVERI INCORPORATED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000681019 NIP 8952140480 REGON 367452663

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARMAVERI INCORPORATED

ARMAVERI INCORPORATED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000681019 NIP
8952140480 REGON
367452663