FIRMA INWESTYCYJNO-BUDOWLANA GRZEGORZ WAWRZYŃCZAK | KRS: 0000679551

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

1,7 mln

zysk

589 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BŁONIE

Adres

UL. SPACEROWA, 54

Kod pocztowy

05-870

Rejestracja

2017-05-24

Rozpoczęcie działalności

2017-05-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE SPOSÓB REPREZENTACJI W SPÓŁCE FIRMA INWESTYCYJNO-BUDOWLANA GRZEGORZ WAWRZYNCZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI WCHODZI: GRZEGORZ WAWRZYNCZAK

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostałe zakwaterowanie Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma Inwestycyjno-Budowlana Grzegorz Wawrzyńczak osiągnęła 1 645 153 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 645 153 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 056 019 zł.

Zysk netto wyniósł 589 135 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 171 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 645 153 zł w 2024 roku.
• 1 435 060 zł w 2023 roku.
• 1 589 389 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 904 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 589 135 zł w 2024 roku.
• 356 761 zł w 2023 roku.
• 139 105 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

445306.6

78806.39

1879411.58

755828.62

2213049.78

1146704.17

1301944.02

129235.39

1589388.85

139104.75

1589388.85

139104.75

1435059.92

356760.63

1645153.33

589134.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma Inwestycyjno-Budowlana Grzegorz Wawrzyńczak wynosi 650 tys. zł.

EBITDA Firma Inwestycyjno-Budowlana Grzegorz Wawrzyńczak wynosi 660 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 81 645 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 650 322 zł w 2024 roku.
• 394 450 zł w 2023 roku.
• 144 964 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 78 777 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 660 247 zł w 2024 roku.
• 397 118 zł w 2023 roku.
• 146 232 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma Inwestycyjno-Budowlana Grzegorz Wawrzyńczak wynosi 4 610 125 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 156 817 zł a 8 247 887 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 562 489 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 610 125 zł w 2024 roku.
• 3 098 715 zł w 2023 roku.
• 1 906 816 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

60604.79

672701.42

1113266.5

627476.26

4903731.79

10581600.68

1487504.39

7549687.59

16053858.38

186475.69

1571379.93

3254860.05

290804.25

1906815.82

3973472.13

290804.25

1906815.82

3973472.13

714965.86

3098714.99

4994648.82

1156816.92

4610124.81

8247886.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Inwestycyjno-Budowlana Grzegorz Wawrzyńczak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firma Inwestycyjno-Budowlana Grzegorz Wawrzyńczak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 615 304 zł.

Koszty operacyjne Firma Inwestycyjno-Budowlana Grzegorz Wawrzyńczak wyniosły 994 832 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 613 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 615 304 zł w 2024 roku
• 595 074 zł w 2023 roku
• 479 935 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma Inwestycyjno-Budowlana Grzegorz Wawrzyńczak wyniosła 1 802 659 zł.

a

ktywa trwałe to 174 557 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 628 102 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 802 659 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 542 423 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 260 237 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 802 659 zł w 2024 roku.
• 1 184 230 zł w 2023 roku.
• 799 049 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

246118.27

1042089.74

2237937.87

681007.95

799048.64

1184229.53

1802659.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.98

0.18

0.73

0.9

0.4

0.51

0.58

0.52

0.19

0.52

0.1

0.17

0.36

0.09

0.17

0.36

0.09

0.3

0.37

0.25

0.33

0.38

0.4

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma Inwestycyjno-Budowlana Grzegorz Wawrzyńczak wyniosły 260 237 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 802 659 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 260 237 zł w 2024 roku
• 230 942 zł w 2023 roku
• 411 310 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

246118.27

165311.88

0.67

1042089.74

205454.73

0.2

2237937.87

254598.69

0.11

681007.95

432373.7

0.63

799048.64

411309.64

0.51

799048.64

411309.64

0.51

1184229.53

230941.72

0.2

1802659.09

260236.53

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma Inwestycyjno-Budowlana Grzegorz Wawrzyńczak wykazała przychody na poziomie 1 645 153 zł.

Organizacja zarobiła 650 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 61 165 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 589 135 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8738 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 165 zł w 2024 roku
• 37 689 zł w 2023 roku
• 5859 zł w 2022 roku

Wartość

0

5859

37689

61165

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Firma Inwestycyjno-Budowlana Grzegorz Wawrzyńczak wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83011

0.70179

0.48416

0.50888

0.78928

0.92162

0.86954

0

0.92798

0.81373

0.60631

0.29876

0.88829

0.96903

0.82897

0

0.94292

0.82098

0.69637

0.24603

0.90837

0.91317

0.9348

0.73656

0

0.83032

0.77998

0.56122

0.49545

0.65217

0.64002

0.83458

0.72511

0

0.81755

0.77966

0.54756

0.41003

0.65629

0.63907

0.83549

0.64558

0.78268

0.80941

0.76289

0.50769

0.40689

0.68123

0.65499

0.84205

0.64275

0.75873

0.84746

0.74214

0.54953

0.27446

0.8042

0.89533

0.66434

0.84987

0.86626

0.70629

0.54427

0.22956

0.868

0.88043

0.9045

0.65653

0.85841

Powiązania

FIRMA INWESTYCYJNO-BUDOWLANA GRZEGORZ WAWRZYŃCZAK - wspólnik, reprezentacja

W GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.05.2017

W Grzegorz

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

24.05.2017

Firma Inwestycyjno-Budowlana Grzegorz Wawrzyńczak

Organizacja

reprezentacja

24.05.2017

Firma Inwestycyjno-Budowlana Grzegorz Wawrzyńczak

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIRMA INWESTYCYJNO-BUDOWLANA GRZEGORZ WAWRZYŃCZAK

	Organizacja	Numer KRS
1	J-K BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000476746
2	GLOS BET KONSTRUKCJE ŻELBETOWE SP. Z O.O.	0000770494
3	NOVEL DEVELOPER SP. Z O.O.	0000904783
4	BUD-POL SP. Z O.O.	0000499519
5	POMERANIA TRADING SP. Z O.O.	0000726317
6	DELBUD 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000619587
7	SCE SP. Z O.O.	0000864275
8	ATIDOM SP. Z O.O.	0000799188
9	SOLLERTIA SP. Z O.O.	0000673217
10	FARO SP. Z O.O.	0000267183
11	TP HOME SP. Z O.O.	0000697590
12	DEWELOPEO SP. Z O.O.	0000484992
13	ZIELONY BÓR COLOSEUM PRO SP. Z O.O. SP. K.	0000842653
14	MILAOL SP. Z O.O.	0000661684
15	OPA-ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000624766
16	MIRIKI SP. Z O.O.	0000590841
17	AHS INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000970697
18	SYNERGY COMPANY SP. Z O.O.	0000512542
19	OMNIS SP. Z O.O.	0000667039
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JOLBRO" SP. Z O.O.	0000479430
21	STIS SP. Z O.O.	0000816901
22	AGM HOUSE SP. Z O.O.	0000829855
23	PROJEKT MASTERPLAN SP. Z O.O. SP. K.	0000300072
24	NAWROCCY SP. Z O.O.	0000628264
25	ZIGERO SP. Z O.O.	0000907290
26	AN-BUD ROBOTY ZIEMNE, DROGOWE I ROZBIÓRKOWE SP. Z O.O.	0000412308
27	HERME'S SP. Z O.O.	0000686777
28	ARMA-BUD SP. Z O.O.	0000735099
29	DAYLO SP. Z O.O.	0000913090
30	PB CONCEPT SP. Z O.O.	0000829390

FIRMA INWESTYCYJNO-BUDOWLANA GRZEGORZ WAWRZYŃCZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000679551 NIP 1182146163 REGON 367342970

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA INWESTYCYJNO-BUDOWLANA GRZEGORZ WAWRZYŃCZAK

FIRMA INWESTYCYJNO-BUDOWLANA GRZEGORZ WAWRZYŃCZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000679551 NIP
1182146163 REGON
367342970