Specjalizacja w doradztwie z zakresu restrukturyzacji i prawa gospodarczego
Kompleksowe analizy i audyty kondycji firm
Wsparcie w wprowadzeniu planów naprawczych
Zespół składający się z doświadczonych prawników i doradców
Zastosowanie nowoczesnych technologii w usługach doradczych
SANATORS to zespół profesjonalnych doradców, który specjalizuje się w obszarze restrukturyzacji, prawa gospodarczego oraz zarządzania kryzysowego. Organizacja powstała z myślą o przedsiębiorcach, którzy poszukują kompleksowych rozwiązań prawnych i finansowych na jednym poziomie. Zespół składa się z doświadczonych specjalistów, w tym prawników, doradców restrukturyzacyjnych oraz analityków, którzy posiadają praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia audytów, doradztwa oraz działań naprawczych. SANATORS wyróżnia się nowoczesnym podejściem do świadczenia usług, które nie ogranicza się jedynie do przepisów prawnych, lecz integruje najnowsze technologie i wiedzę z różnych dziedzin, jak księgowość czy marketing. Dzięki zastosowaniu nowatorskich metod, organizacja dąży do zapewnienia najwyższej jakości obsługi oraz skutecznych rozwiązań dla klientów będących w kryzysie finansowym. Szereg usług oferowanych przez SANATORS obejmuje m.in. restrukturyzację i postępowania upadłościowe. Specjaliści SANATORS przeprowadzają szczegółowe analizy kondycji firm, wdrażając podejście kompleksowe, które pozwala na minimalizowanie ryzyka oraz usprawnienie procesów biznesowych. Działając na terenie całej Polski, SANATORS ma na celu nie tylko pomoc w trudnych sytuacjach, ale również stałe podnoszenie efektywności i wartości organizacji, z którymi współpracuje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sanators osiągnęła 430 418 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 430 418 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 230 594 zł.
Strata netto wyniosła 800 176 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 67 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 430 418 zł w 2023 roku.
• 1 657 649 zł w 2022 roku.
• 1 997 432 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -119 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -800 176 zł w 2023 roku.
• 94 682 zł w 2022 roku.
• -97 513 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sanators wynosi -800 tys. zł.
EBITDA Sanators wynosi -800 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
119 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -800 129 zł w
2023 roku.
• 96 532 zł w
2022 roku.
• -95 999 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sanators wynosi 286 945 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 076 045 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 286 945 zł w 2023 roku.
• 1 483 828 zł w 2022 roku.
• 1 331 621 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sanators wynosi 4,06%. To oznacza, że firma ma szansę 4,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,645% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,06% w 2023 roku.
• 0,76% w 2022 roku.
• 1,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 315 448
zł.
Koszty operacyjne Sanators wyniosły 1 230 547
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 575 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 315 448 zł w 2023 roku
• 552 694 zł w 2022 roku
• 510 838 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sanators wyniosła 689 921 zł.
a
ktywa trwałe to 60 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 629 921 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 689 921 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 226 759 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 916 680 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 689 921 zł w 2023 roku.
• 844 749 zł w 2022 roku.
• 565 724 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -116%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła -186%.
Marża netto wyniosła -186%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sanators wyniosły 1 916 680 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 689 921 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 278%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 304 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 916 680 zł w 2023 roku
• 1 271 332 zł w 2022 roku
• 1 086 990 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 278% w 2023 roku
• 150% w 2022 roku
• 192% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sanators wykazała przychody na poziomie 430 418 zł.
Organizacja zarobiła -800 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -800 176 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Sanators wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fabisiak Rafał
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.